Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030752024 | odvoz bioodpadu 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 126,00 € | 15.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030762024 | oprava výťahu | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 58,25 € | 15.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030692024 | upevnenie pre smartphone na hruď a hlavu | Technická univerzita vo Zvolene | [FILM-TECHNIKA] Garipov Rašid | 02856123 | 31,57 € | 15.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030712024 | Vložné na kurz ŠKOLA MS 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Spektroskopická společnost | 00444634 | 720,23 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030622024 | poistenie lieč. nákladov 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 6,64 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030732024 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 118,51 € | 15.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030742024 | paušálny poplatok Kredit 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 15.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030532024 | zámok,anténa,bezp.box Tetrao | Technická univerzita vo Zvolene | IBO s.r.o. | 36340073 | 93,90 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241030202024 | Drobné opravy MaR zmien a nedostatkov | Technická univerzita vo Zvolene | Computer Control Technology s.r.o. | 31649475 | 5 860,00 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030212024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 189,07 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030232024 | Ochladzovač vzduchu | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 114,39 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030332024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,48 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030342024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,72 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030352024 | flexi lepidlo-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 21,79 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030372024 | vložné na seminár -Sedliačiková | Technická univerzita vo Zvolene | Spoločnosť PK Academy, s.r.o. | 50498371 | 297,00 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030392024 | betón,rúry,pásovina | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 811,79 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030402024 | Periodický servis na zariadeniach MaR | Technická univerzita vo Zvolene | Computer Control Technology s.r.o. | 31649475 | 1 600,85 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030422024 | Telekom Virtual voice net 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,41 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030432024 | Telekom Virtual voice net 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,60 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030442024 | Telekom Virtual voice net 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,66 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030452024 | Telekom Virtual voice net 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,73 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030462024 | el.energia 07/24 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 49,63 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030472024 | el.energia 07/24 chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 734,80 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030482024 | el.energia 07/24 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 188,87 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030492024 | el.energia 07/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 122,32 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030502024 | el.energia 07/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 242,51 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030512024 | oprava defektu ZV527DD | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 14,92 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030522024 | rozbor odpad.vôd | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 78,30 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030542024 | filtre,poistky,utierky,dexoll,varta | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 404,08 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030552024 | kábel,netk.textília,koleno | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 78,98 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra |