Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032202024 | medzinár.doprava ZVOLEN-SARDINIA FS Poľana | Technická univerzita vo Zvolene | LALIKBUS s.r.o. | 54425298 | 5 632,00 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032052024 | 1/4 ročná kontrola EPS: VDL, HVEP a FT | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 288,00 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241032232024 | dobropis vložné Hrčka | Technická univerzita vo Zvolene | REFRA PRAHA z.s. | 05543916 | 400,00 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241032082024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 218,86 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241032242024 | OM, menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 294,84 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241031992024 | spotrebný materiál do laboratória | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1 704,66 € | 27.08.2024 | 20.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241031972024 | LCK491lum bakterie,roztok na revitalizáciu | Technická univerzita vo Zvolene | Hach Lange s.r.o. | 35899727 | 1 160,03 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031982024 | LCX048 roztok na oživenie bakterii | Technická univerzita vo Zvolene | Hach Lange s.r.o. | 35899727 | 158,40 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032072024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,96 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | ||||
| 20241032222024 | Uživanie systému ARL 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 27.08.2024 | 26.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | ||||
| 20241032032024 | výrez jelenej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 378,35 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032192024 | Služba podľa zmluvy č. 4375/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | PE Ihor Dykyy | 2737011334 | 17 500,00 € | 27.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032022024 | KEG sud | Technická univerzita vo Zvolene | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 80,00 € | 27.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032092024 | Orange 24.08.-23.09.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 123,89 € | 27.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032102024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,49 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032112024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032122024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,76 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032132024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032142024 | Orange 24.08.-23.09.2024 U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,99 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032152024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032162024 | Orange 24.08.-23.09.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,48 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032172024 | Orange 24.08.-23.09.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032212024 | Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zar. | Technická univerzita vo Zvolene | František Kušpál | 10993797 | 426,00 € | 27.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031912024 | Galaxy Metallic vanila 250g 700x1000mm | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 598,16 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031922024 | Podložka pod nohy | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,86 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031932024 | Úradné skúšky vyhradených technických zar. | Technická univerzita vo Zvolene | AJUVA Š + S s.r.o. | 36636886 | 7 516,80 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031942024 | MT Štefanides TU, Havran VŠLP, Kamiač VŠLP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 26.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031952024 | Nože do zrovnávacej frézy 228H520353 | Technická univerzita vo Zvolene | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 43,94 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031622024 | Kópia článku zo zahr. knižnice (MMVS) | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 9,57 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031632024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 9,70 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra |