Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030932024 | výmena filtrov a oleja ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 2 322,50 € | 16.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030942024 | servis ZV527DD-guma stabilizátora,kolík | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 77,40 € | 16.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241031022024 | ND na autá-hadice,spojky,matice | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 281,16 € | 16.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030772024 | Dusík N2 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | 35706660 | 81,00 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030832024 | Poplatok - elektron.prolongácia-preukazy | Technická univerzita vo Zvolene | TransData s. r. o. | 35741236 | 45,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030842024 | vodoinštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 73,46 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030852024 | Pravidelná preventívna prehliadka 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 360,00 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030862024 | Čistenie talárov a čiapok sekr.R TU | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 60,07 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030872024 | Akreditované vzdelávanie Lesný kúpeľ | Technická univerzita vo Zvolene | Lesná pedagogika, o.z. | 42243289 | 560,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030882024 | Tričká s potlačou- reklamné účely | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 1 042,56 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030952024 | kredity - strava 08/2024 ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 596,70 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030962024 | Servis a údržba umývacieho stroja | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 182,86 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030972024 | Servis UIS (01.08.2024-31.01.2025) | Technická univerzita vo Zvolene | IS4U, s. r. o. | 29205336 | 61 459,35 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030982024 | Servisné poplatky - III.štvrťrok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 290,00 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030992024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1 429,70 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031002024 | Predplatné - Proxmox Email Security | Technická univerzita vo Zvolene | APEKO GROUP, s.r.o. | 27999611 | 11 880,00 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031012024 | plastové vrecia do košov | Technická univerzita vo Zvolene | MAT - obaly, s.r.o. | 36315303 | 1 360,01 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031032024 | oblečenie do terénu LF- KPL | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 205,94 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031042024 | balíkované seno | Technická univerzita vo Zvolene | Mališ Peter, Ing. | 56006250 | 300,00 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031052024 | kancel.potreby - Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 183,92 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030662024 | spoj.materiál-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 598,91 € | 15.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241030582024 | OOPP-pilč.obuv-M.Slančík | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 242,10 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030592024 | sieť a bet.oceľ na ZV902AD | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 36,44 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030602024 | audit FSC FM/CoC. | Technická univerzita vo Zvolene | Preferred by Nature F.M.B.A | 18044633 | 2 242,46 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030612024 | poistenie lieč. nákladov 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 6,64 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030632024 | poistenie lieč. nákladov 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 4,12 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030642024 | poistenie lieč. nákladov 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 11,68 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030652024 | poistenie lieč. nákladov 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 40,42 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030672024 | poistenie lieč. nákladov 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 11,72 € | 15.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030722024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 312,00 € | 15.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra |