Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045442024 | Preprava (2024-1-SK01-KA121-ADU-000204079) | Technická univerzita vo Zvolene | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 1 394,50 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045532024 | Hranová oscilačná brúska KOS2510N | Technická univerzita vo Zvolene | STROJE Slovensko s.r.o. | 48051705 | 1 139,05 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045572024 | spracovanie PPP U 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,51 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045682024 | Vložné na vedecký seminár (17 osôb) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 1 173,00 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045702024 | Vložné na vedecký seminár (10 osôb) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 690,00 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045772024 | materiál na výrobu nábytku | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 263,55 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045842024 | chemické čistenie a pranie ŠD Bariny 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 338,93 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045852024 | chemické čistenie a pranie ŠD ĽŠ 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 96,66 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045542024 | Multimediálne mobilné zariadenie | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 1 269,00 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045562024 | zberné jazdy 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 190,08 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045592024 | geodetická kotva 50 cm náradie | Technická univerzita vo Zvolene | GEOTECH Bratislava s.r.o. | 45948992 | 952,56 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045712024 | poplatok za prenájom SMREMCSMART2X 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045722024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045822024 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | DOMEC s.r.o. | 45396523 | 825,00 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045112024 | Služby PZS 10/ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 644,40 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045142024 | preprava osôb | Technická univerzita vo Zvolene | Sodor s.r.o. | 50771957 | 218,38 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045162024 | Nástroje do CNC stroja | Technická univerzita vo Zvolene | TYCHÉ AM, spol. s r.o. | 36620823 | 1 335,00 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045252024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 583,75 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045272024 | odvoz bioodpadu 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 189,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045322024 | kotúč na umýv.stroj | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 45,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045082024 | vodné,stočné,zrážky 10/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 5 140,00 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045102024 | zrážky 01.08.-31.10.2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 529,18 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045192024 | operačná pamäť | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 141,12 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045242024 | Havária - oprava stropu blok C-319 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 1 223,22 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045312024 | zmluvný servis výťahov ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045372024 | el.strav.poukážky 11/24 SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 781,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045282024 | stravovacie služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 293,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045332024 | zváračský kurz - Tončo | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 524,88 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045342024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 328,80 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045382024 | el.strav.poukážky 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 307,75 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |