Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029242024 | Orange 24.7.-23.8.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029252024 | Orange 24.7.-23.8.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,40 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029262024 | Orange 24.7.-23.8.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,98 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029272024 | Orange 24.7.-23.8.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029282024 | čb výstup zo zariadenia 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,01 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029302024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 36,00 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029402024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 985,34 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029442024 | stočné 10/23-04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Budča | 00319759 | 463,50 € | 08.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029462024 | Oprava kosačky | Technická univerzita vo Zvolene | LST centrum s.r.o. | 47984155 | 1 602,40 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029212024 | Orange 24.7.-23.8.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179,75 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029292024 | Stolárska brezová preglejka 18*1250*2500 | Technická univerzita vo Zvolene | DREVOXA, s.r.o. | 47582014 | 4 635,70 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029322024 | elektromateriál | Technická univerzita vo Zvolene | Techfun s. r. o. | 52773299 | 494,65 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029332024 | maliarske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 747,57 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029342024 | Invertofix 115g(250ml roztok)1 | Technická univerzita vo Zvolene | Ľubomír Drgáň TRIX | 10850392 | 37,00 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029352024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 418,28 € | 08.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029362024 | výrez jelenej a div.zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 333,67 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029412024 | vodné, stočné 25.04-16.07.2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 901,22 € | 08.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029422024 | Orange 24.7.-23.8.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,10 € | 08.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029432024 | Poplatok SMS direct 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029372024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 1 326,80 € | 08.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029382024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 175,31 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029392024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 079,72 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029452024 | spracovanie PPP U 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,34 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029472024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 130,00 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029222024 | Orange 24.7.-23.8.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029482024 | vyúčtovanie - teplo 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 058,08 € | 08.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029312024 | cenový rozdiel Metro | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,22 € | 08.08.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029192024 | ťažbové služby 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 1 625,53 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029182024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 88,39 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029172024 | vodné,stočné Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 210,01 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra |