Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044192024 | filtre,spojky,podložky,utierky | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 776,54 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044242024 | plošina pracovná-LS Budča | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 175,78 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044262024 | *0308*servisná podpora | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 2 154,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043862024 | Datalogger MicroLog pro3x měření str.nap | Technická univerzita vo Zvolene | Environmental Measuring | 09291431 | 2 325,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043962024 | Údržba výskumných plôch | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Sliacky | 53680413 | 760,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044012024 | Vložné - Ing. Monika Vargová, PhD. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská zváračská spoločnosť | 0012665045 | 464,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044022024 | Vložné - Peter Výboh | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská zváračská spoločnosť | 0012665045 | 424,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044092024 | ZK 141-1 Základný kurz zvárania P.Výboh | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 505,44 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241043832024 | Kalibrácia drégera | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 239,64 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043852024 | Mobilné zariadenie Samsung Galaxy | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 479,00 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043872024 | občerstvenie - odborno-vzdelávací sem. KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 773,80 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044172024 | analýza vzoriek biomasa | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 1 584,00 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043772024 | MT Apple iPhone 16 - Nalevanková, KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043882024 | stravovacie služby - Erasmus+ doc. Kminiak | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 921,40 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044002024 | akumulátor Makita BL1021B LI-ION 12V | Technická univerzita vo Zvolene | RAWOOD, s.r.o. | 46610855 | 36,72 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044042024 | Poplatok SMS direct 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044062024 | eProcurement 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044102024 | Elektro materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 718,80 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044112024 | vložné MK - Čabalová, Krilek | Technická univerzita vo Zvolene | POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII | 780,17 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044122024 | sustainability-3250169 publik.Schwarz a kol | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 451,95 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044152024 | Stojan na klieskach, nastaviteľný | Technická univerzita vo Zvolene | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 582,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044162024 | Interaktívny displej Vivitek NT BK65 | Technická univerzita vo Zvolene | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 698,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044182024 | Lyziarky Scarpa Maestrale -LF KPP | Technická univerzita vo Zvolene | ZÁKLADNÝ TÁBOR | 36420999 | 420,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044202024 | Ohrievač | Technická univerzita vo Zvolene | FILO s.r.o. | 51081989 | 145,02 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044212024 | inštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 270,72 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044222024 | Sanita (pisoar) | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 155,29 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044232024 | Guľatý odpadkový kôš 58x102cm 206 kg | Technická univerzita vo Zvolene | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 028,88 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044252024 | Rezivo breza neomietané KD Standard | Technická univerzita vo Zvolene | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 1 109,75 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044302024 | chemikálie | Technická univerzita vo Zvolene | Life Technologies s. r. o. | 45341931 | 1 037,93 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044322024 | Členský poplatok v IAWA 2024 - Mamoňová | Technická univerzita vo Zvolene | IAWA | 70,00 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |