Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030012024 | elektrina 07/2024 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 573,66 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030082024 | príspevok na jedlo dokt. 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 480,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030092024 | príspevok na jedlo štud. 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 254,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030102024 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt. 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 91,75 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030122024 | príspevok na jedlo ŠD 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 874,20 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030132024 | príspevok na jedlo zam.+ŠJ 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 10 391,20 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030142024 | stravovacie služby - AZ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 23 007,90 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030152024 | Ubytovanie - D. Kurjak 3 noci | Technická univerzita vo Zvolene | HUN-REN AGRÁRTUDOMÁNYI | 72,57 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030172024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 625,72 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030192024 | telekom 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,08 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029842024 | značkovací sprej 500 ml 30 ks | Technická univerzita vo Zvolene | HRONČEK JÁN | 41140125 | 240,00 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029852024 | MT Xiaomi 13 T - Ing. Priatka, VŠLP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029862024 | MT Apple iPhone 13 - Ing. Meloun,Ing. Szabo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029872024 | sklenená kyveta pre spektrofotometer s v | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 466,80 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029882024 | ECG ERM 10471 WE chladnička | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 139,99 € | 13.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029932024 | Vypracovanie žiadosti o NFP | Technická univerzita vo Zvolene | ALEF Distribution SK, s. r. o. | 35703466 | 6 000,00 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029992024 | elektrina 07/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 14 463,76 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030022024 | elektrina 07/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 947,97 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030032024 | elektrina 07/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 506,50 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030042024 | elektrina 07/2024 ŠD-D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 424,42 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029912024 | Vložné - doc. Peter Koleda | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoká škola báňská - TU Ostrava | 61989100 | 182,29 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030072024 | prístroj na meranie znečisťujúcich látok | Technická univerzita vo Zvolene | Shandong Renke Control | 573,92 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030112024 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 907,20 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029922024 | NB Dell Latitude 5540 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 201,20 € | 13.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241029902024 | Listovateľné PDF - elektronická služba | Technická univerzita vo Zvolene | Issuu, Inc | 210,43 € | 13.08.2024 | 17.09.2024 | Ing. Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | |||||
| 20241030162024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 9,90 € | 13.08.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241029682024 | Exteriérová VKÚ mapa ,skladaná mapa, | Technická univerzita vo Zvolene | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 468,00 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029702024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 143,70 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029812024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 87,85 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029662024 | Ubytovanie - P. Fleischer 3 noci | Technická univerzita vo Zvolene | HUN-REN AGRÁRTUDOMÁNYI | 72,57 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra |