Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044532024 | Monitor DELL P3424WEB34" | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 730,20 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044562024 | PC Dell OptiPlex | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 471,68 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044892024 | Multifun.zariadenie HP Color, Notebook Dell | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 342,04 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044922024 | prac.zdravot.služba | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 80,40 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044962024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 96,96 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044972024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 822,60 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045002024 | ťažbová činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 5 413,20 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045012024 | ťažbová činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 5 181,29 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045022024 | ťažbová činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 13 145,57 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045032024 | ťažbová činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 15 623,02 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045052024 | ťažbová činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 15 017,06 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045072024 | ťažbová činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 2 075,76 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044522024 | Dataprojektor 2 EPSON | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 881,16 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044762024 | inštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 34,46 € | 08.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044552024 | PC Dell OptiPlex + pevný disk | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 3 466,32 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044572024 | Dataprojektor Epson | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 20 921,40 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044582024 | U7-Pro-Max - Wi-Fi príst. bod. | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 5 880,00 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044642024 | Reklama na Facebooku | Technická univerzita vo Zvolene | Meta Platforms Ireland Limited | 0,94 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241044492024 | Dataprojektor 3 V11HA76080 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 206,36 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044542024 | Tablet iPad Pro 11" Wi-Fi 256 GB | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 446,80 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044932024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 436,96 € | 08.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044942024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 1 707,23 € | 08.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043922024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 733,20 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043932024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 319,86 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043942024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 553,20 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043972024 | pilník,reťaz,olej,držiak | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 96,44 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043982024 | výmena navijáka ZV915ES | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 180,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043992024 | pesteb.činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 2 426,20 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044132024 | pesteb.činnosť 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Daniela Sopková | 45923507 | 3 550,80 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044142024 | právne služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | ABELOVSKÝ - PETRUŇO, s.r.o. | 56542623 | 1 159,04 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |