Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030562024 | ferroline | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 168,12 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030572024 | ťažbová činnosť 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 11 786,74 € | 14.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030682024 | el.energia 07/24 Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 408,25 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030702024 | el.energia 07/24 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 771,05 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030302024 | chemické čistenie a pranie DLF | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 12,02 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030312024 | páska čierna, návin 1500ks | Technická univerzita vo Zvolene | TransData s. r. o. | 35741236 | 38,04 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030382024 | preklad vedeckého článku - Sedliačiková | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 160,00 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030412024 | súprava - Body Pack a Mikrofón | Technická univerzita vo Zvolene | AV Integra s.r.o. | 46388800 | 422,12 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031602024 | Dacia Duster Extreme Blue 4x4 | Technická univerzita vo Zvolene | Euromotor, spol. s r.o. | 31561357 | 23 688,00 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241030242024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 14.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030252024 | prav. platba SMREMCSMART2X 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030262024 | prav. platba SMREMCSMART2X 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030272024 | prav. platba SMREMCSMART2X 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030282024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 14.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030362024 | publikovanie článku - Gejdoš | Technická univerzita vo Zvolene | EnPress Publisher LLC | 1 561,19 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241030222024 | Poplatok za prenájom zariadenia 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 266,75 € | 14.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241030292024 | prenájom zar. SMNMIX 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 14.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241030322024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 529,52 € | 14.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241030052024 | soldecol | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 9,91 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241030062024 | riedidlo a up grund | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 62,42 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241030182024 | PHM 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 7 957,69 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029822024 | DTDL 112 PE BU Kamenná šedá 2800/2070/18 | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 255,50 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029832024 | ABSB 98463/414 Kamenná šedá 112 PE 23/2 | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 325,65 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029892024 | oblečenie do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.P.Slašťan-SLANGE-ŠPORT | 10928464 | 154,90 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029942024 | Reštauračné služby,prenájom miestnosti | Technická univerzita vo Zvolene | G.L. Hotely, a.s. | 36031241 | 113,90 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029952024 | forests-3132425 publikovanie Krilek a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 775,66 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241029962024 | Prečistenie sanitárnej kanalizácie | Technická univerzita vo Zvolene | EKOKANAL, s.r.o. | 44193726 | 1 410,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029972024 | elektrina 07/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 268,23 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029982024 | elektrina 07/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 319,70 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030002024 | elektrina 07/2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 793,09 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra |