Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045502024 | Členský poplatok za rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky výskum | 30796334 | 1 100,00 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045512024 | príspevok na jedlo štud. 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 5 720,14 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045612024 | poistenie lieč. nákladov 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 97,56 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045622024 | poistenie lieč. nákladov 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 15,52 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045742024 | poistenie lieč. nákladov 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 10,01 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045782024 | poistenie lieč. nákladov 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 4,12 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045452024 | eletro materiál OIP | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 272,72 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045462024 | Núdzové svetlo AWEX 1W3h IP65 | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 93,73 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045472024 | LEGRAND lišta prechodová sivá | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 140,15 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045522024 | WATER-3269239 - publikovanie Poništ a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 756,93 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045552024 | obuv a oblečenie do terénu LF KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 395,00 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045632024 | poistenie lieč. nákladov 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,70 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045642024 | poistenie lieč. nákladov 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 14,22 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045662024 | Zazimovanie relax zóny - zelená stena | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 600,00 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045672024 | Minikin TH2+príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | Environmental Measuring | 09291431 | 5 087,00 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045692024 | poistenie lieč. nákladov 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 16,73 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241045832024 | Krovinorez STIHL FS 240 C-E | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 949,50 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045862024 | SEM EDX mikroskopia | Technická univerzita vo Zvolene | Ústav vied o Zemi SAV v.v.i. | 00586943 | 120,00 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045402024 | obuv a oblečenie do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 804,23 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045422024 | Odpichovátko s kloubem DIN 6486, 1 | Technická univerzita vo Zvolene | Kovostrojservis, spol. s.r.o. | 05324441 | 181,48 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045482024 | Odborné a konzultačné služby pre projekt | Technická univerzita vo Zvolene | PROUNION a.s. | 45597103 | 4 350,00 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045582024 | podaj zásielok 10/2024 VYD. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 8,50 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045602024 | Vložné - Ing. Zuzana Vidholdová | Technická univerzita vo Zvolene | CHEMAGAZÍN s.r.o. | 28785886 | 209,97 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045652024 | vložné - Ing. Slabejová | Technická univerzita vo Zvolene | CHEMAGAZÍN s.r.o. | 28785886 | 209,97 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045732024 | prav. platba SMREMCSMART2X 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045752024 | prav. platba SMREMCSMART2X 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045762024 | prav. platba SMREMCSMART2X 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045792024 | Spotrebný materiál na výuku (živica, ... | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Petr Štěpánek | 51756030 | 312,40 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045802024 | Pracovná stolička pre zamestnancov KDNI | Technická univerzita vo Zvolene | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | 1 965,60 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045812024 | Whole genome sequencing Fagus | Technická univerzita vo Zvolene | Novogene GmbH | 5 529,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |