Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031512024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,49 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031522024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 388,29 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031542024 | dodávka tepla 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 934,78 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031562024 | poštovné 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 50,70 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031592024 | Poplatok členské GREF | Technická univerzita vo Zvolene | GREF (le Groupement des Educateurs | 350,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241031612024 | Vložné na konferenciu Tibor Sánór Kádár | Technická univerzita vo Zvolene | NORTH-WEST STATE COMPANY | 201617476 | 420,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031552024 | Vložné na konferenciu Majlingová,Ridzoňová, | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 572,38 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031502024 | vložné Brodrechtová | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 150,91 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031532024 | Vložné na konferenciu,Zachar,Mračková,Dúbra | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 429,29 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031572024 | Vložné na konferenciu Veľková | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 143,10 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031582024 | Vložné na konferenciu Kmeťová | Technická univerzita vo Zvolene | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 143,10 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031422024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 165,60 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031442024 | Služba SKPOS_cm 22.8.2024-21.8.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 70,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031452024 | zmluvný servis výťahov | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 21.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031462024 | Vložné na konferenciu Krilek,Kováč,Helexa | Technická univerzita vo Zvolene | University of Agriculture in Krakow | 1 400,00 € | 21.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241031432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 315,48 € | 21.08.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241031152024 | paušálny poplatok Kredit 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031182024 | stolička Kullaberg borovica/čierna | Technická univerzita vo Zvolene | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 749,74 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031282024 | teplo 07/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 873,46 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031362024 | poštovné 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 16,50 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031392024 | Štvrťročný servis výťahov ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031162024 | Havarijná porucha MaR - budova VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Computer Control Technology s.r.o. | 31649475 | 17 756,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031172024 | Oprava vstupnej brány do VDL- ovládanie | Technická univerzita vo Zvolene | POLLUX BB, s.r.o. | 50700651 | 407,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031192024 | Predpl. Online newsletter 31.7.24-30.7.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | VERLAG DASHÖFER | 35730129 | 174,36 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031202024 | Kniha kontrol výťahu | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 14,40 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031212024 | Publikovanie článku - prof. Kačík | Technická univerzita vo Zvolene | Springer Nature Customer | 1 745,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241031262024 | Drevené kolíky. 2x2x50cm | Technická univerzita vo Zvolene | SURVEYE, s. r. o. | 47619651 | 460,80 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031272024 | C907 Fréza zaoblovacia vydutá | Technická univerzita vo Zvolene | IGM nástroje a stroje s.r.o. | 25114727 | 32,83 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031312024 | elektrina 07/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 274,73 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031342024 | Oprava výťahu č. 41468 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 8 367,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra |