Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241031642024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 14,50 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031652024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 21,60 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031662024 | poštové služby 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 12,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031682024 | Uživanie systému ARL 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031732024 | Dodanie a montáž látkových roliet | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum okien s.r.o. | 54794048 | 271,40 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031672024 | Dodávka a montáž klimatizácie v bloku B, | Technická univerzita vo Zvolene | PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. | 53292391 | 135 916,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031702024 | Bateria- kosačka John DEER | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 67,32 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031712024 | vodoinštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 303,20 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031742024 | Odborná prehliadka tlak. zariadení | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Ján Úradník | 22719091 | 221,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031752024 | Stavebné opravy v miestnosti č. E - 106 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 11 222,62 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031762024 | Stavebné opravy v miestnosti č. E - 120 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 11 117,49 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031772024 | Stavebné opravy v miestnosti č. B - 426 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 7 236,86 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031822024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 363,12 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031832024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 508,20 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031842024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 290,88 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031852024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 576,03 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031872024 | hadica na ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 93,36 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031882024 | oprava klimatizácie bus ZV857DN | Technická univerzita vo Zvolene | Vlček Peter | 30560675 | 213,60 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031892024 | priemer.zápisník Kubiq mobile | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 252,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | |||||
| 20241031902024 | DPH 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 27 339,16 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031692024 | MT Xiaomi Redmi 13C - Sebíň, OIP R TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031722024 | ochrané pomôcky do laboratória- FEE KEI | Technická univerzita vo Zvolene | ECOMED | 11943254 | 347,16 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031782024 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Technická univerzita vo Zvolene | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 118,80 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031802024 | Vložné aktual.odbor.príprava PO Ing.Sliacka | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 100,00 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031862024 | Servis STIHL SH56 + náhr. diely | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 121,30 € | 23.08.2024 | 14.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241031792024 | Preloženie kamier ŠD Ľ.Š.,IP kamera | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 1 040,46 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241031812024 | Elektro materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 405,22 € | 23.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241031472024 | Strata PAH, 750 mg / 6 mL, Tubes, 30/Pk | Technická univerzita vo Zvolene | Phenomenex LTD | 198,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241031482024 | OSB dosky-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 30,38 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241031492024 | výmena filtrov a oleja ZV919DJ | Technická univerzita vo Zvolene | Stabo s.r.o. | 31620582 | 1 474,18 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra |