Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241047692024 | Prenájom plaveckého bazéna Aqua aerobic U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 495,00 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047772024 | Deratizácia objektov ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Deratizácia Cibulová s.r.o. | 51660199 | 1 126,80 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047682024 | Pletivo 6-hranné 13x0,9x1000 PVC zajač. | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 347,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047712024 | Štandardy na GPC/SEC | Technická univerzita vo Zvolene | HermesLabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 311,60 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047742024 | Úhrada udržiavacieho poplatku P 288774 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 232,00 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047112024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,40 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047122024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047152024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,40 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047272024 | nožnice,pílka,rukavice,páska | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 381,02 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047342024 | autobus.doprava zo SF-Poľsko | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 339,35 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047352024 | Telekom Virtual voice net 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,26 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047372024 | Telekom Virtual voice net 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,10 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047482024 | tlf.služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,41 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047492024 | tlf.služby 10/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,07 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047502024 | pákové nožnice Stihl | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 90,00 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047512024 | laboratórna váha | Technická univerzita vo Zvolene | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 369,60 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047522024 | fotopasce,sd karty,batérie | Technická univerzita vo Zvolene | ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 315,66 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047532024 | štetce,olej-chata Podjavor | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Poláček - POMAT | 35190434 | 90,00 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047542024 | školenie obsluhy kotlov-Pocklanová,Szabo | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 480,00 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047552024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 73,72 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047252024 | *0308*pomocný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 79,92 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047262024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 168,12 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047282024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 332,11 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047292024 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 124,45 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047302024 | pomocný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 225,60 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047562024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 562,80 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047572024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 1 054,86 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047582024 | betón | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 43,06 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047592024 | GPS mini Dacia Duster AA392LB | Technická univerzita vo Zvolene | HanyTech s.r.o. | 45334099 | 232,80 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047602024 | zapožičanie merac.zariadenia | Technická univerzita vo Zvolene | AREKO, s.r.o. | 31377530 | 343,20 € | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra |