Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032612024 | REVIS VŠ 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032652024 | Rezacia podložka Linex ,kružidlo, | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 46,16 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241032752024 | Elektro materiál - R-OIP | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 536,80 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241032792024 | Slavomír Stašiov,Vladimír Kubovčík ZOO2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 200,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032832024 | záloha - plyn 9/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 433,84 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032842024 | elektrina 9/2024 Lodenica, Slobodáreň | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 118,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032852024 | elektrina 9/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032892024 | monitor.objektu-chata Tajov-výjazd | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 48,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032702024 | vodné,stočné 25.4.-6.8.2024 ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 197,75 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | ||||
| 20241032552024 | potraviny, prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 258,18 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032622024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 168,84 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032862024 | Úhrada udržiavacieho popl.-patent 288981 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 132,50 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032572024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 799,28 € | 04.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032592024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 2 782,24 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032602024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 954,74 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032672024 | vodné,stočné 16.2.-14.8.2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 754,18 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032682024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 514,18 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032712024 | PC HP, Monitor DELL | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 2 287,20 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032722024 | eGOV konektor - podpora 8/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032732024 | Tlačiareň eKasa FT5000/TMT20 komplet | Technická univerzita vo Zvolene | VAROS TRADE, s.r.o. | 44972156 | 522,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032742024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 986,90 € | 04.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032762024 | Elektro materiál - R-OIP | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 152,80 € | 04.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032772024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 092,18 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032802024 | strava- kredity 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 718,38 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032812024 | preklad dotazníka -Sedliačiková | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 150,00 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032872024 | miestny popl. konunálna odpad III.Q./2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 12 054,56 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032452024 | Baner s očkami 70x180,Vision fólia 74x 180 | Technická univerzita vo Zvolene | TOP IT, s.r.o. | 45287040 | 102,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241032472024 | kŕmny hrach | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 1 635,04 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241032482024 | kŕmny ovos | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 1 968,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241032532024 | publikovanie článku v časopise-Janáková | Technická univerzita vo Zvolene | Entrepreneurship and Sustainability | 1 250,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra |