Faktúry
Počet záznamov: 87953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241053232024 | odvoz bioodpadu 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 144,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053252024 | FiskalPRO lecencia DPH | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 235,20 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053272024 | dodávka tepla 11/224 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 464,43 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053302024 | poštovné 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 64,50 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053312024 | výkon práva poľov. | Technická univerzita vo Zvolene | Pozemkové spoločenstvo vlastníkov l | 42313821 | 152,18 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053382024 | Aktual.firmware a licencia ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 84,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053392024 | servisná kontrola ERP eKASA | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 54,00 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053402024 | Toner OKI | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 153,48 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053462024 | Aktualizácia licencie FiskalPRO | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 117,60 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053432024 | členské ASPEK r. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ASPEK - Asociácia priemyselnej | 30806542 | 120,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053412024 | pranie obrusov 11/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 76,80 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053362024 | Telekom ŠJ 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,31 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053342024 | Spotrebný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 641,60 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053332024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 393,36 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053322024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 895,68 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053282024 | Oprava výťahu | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 44,50 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053262024 | Keramický krčiažtek | Technická univerzita vo Zvolene | Gustáv Virág - KERAMIK | 10831941 | 1 320,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053222024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 1 878,31 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053192024 | elektrina 11/2024 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 793,26 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053182024 | elektrina 11/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 489,87 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053172024 | elektrina 11/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 5 901,62 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053142024 | elektrina 11/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 21 841,98 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053292024 | ihličnaté výrezy V. tr. akosti - SM | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 63,60 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053352024 | kurz viruálnej výuky U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Česká zemědělská univerzita v Praze | 60460709 | 131,71 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053422024 | Výmena dverí po požiari | Technická univerzita vo Zvolene | Karol Bugyi | 41282078 | 7 028,00 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053442024 | Poplatok za prenájom zariadenia 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 266,75 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053452024 | Záhradnícke hnojivo 2,5 kg | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIANA, veľkoobchod | 31613691 | 49,82 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053102024 | kredity na stravu 12/2024 zam.TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 494,16 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053242024 | Paušálny poplatok Kredit 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 454,70 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053372024 | poštovné 11/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 7,20 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |