Faktúry
Počet záznamov: 89147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007432025 | daň z nehnut.-les.pozemky D.Niva | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Dobrá Niva | 00319830 | 61,36 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007442025 | daň z nehnut.-TTP mesto Sliač | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Sliač | 00320277 | 3,20 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007452025 | oprava busu ZV857DN-brzd.remeň | Technická univerzita vo Zvolene | L.S.O., s.r.o. Bardejov | 31732224 | 2 457,42 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007462025 | aukcie dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 73,80 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007472025 | ND-mech.dielňa,JCB a ZV760CG | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 142,25 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007482025 | rýchlospojky,zástrčky,spony | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 58,08 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007492025 | oprava busu ZV857DN-filtre | Technická univerzita vo Zvolene | L.S.O., s.r.o. Bardejov | 31732224 | 1 928,89 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007502025 | členský príspevok | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská lesnícka komora | 00625591 | 100,00 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007512025 | el.energia 02/25 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 466,79 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007522025 | el.energia 02/25 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 509,55 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007532025 | el.energia 02/25 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 250,58 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007542025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 178,55 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007552025 | el.energia 02/25 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 444,86 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007562025 | el.energia 02/25 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 314,89 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007572025 | mýto-ťarchopis k fa.č.1250065713 | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 1,08 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007582025 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 226,32 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007602025 | PHM 02/25 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9 526,42 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007312025 | Podpisová kniha designová Leitz biela | Technická univerzita vo Zvolene | OFFICE STAR, s. r. o. | 46323546 | 41,81 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007322025 | Telekom Virtual Voice 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,69 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007332025 | Telekom Virtual Voice 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,13 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007342025 | Telekom Virtual Voice 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,95 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007352025 | Telekom Virtual Voice 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,52 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007382025 | vložné na kurz Heincova | Technická univerzita vo Zvolene | TORO Company Limited | 225,00 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007372025 | (289) toner HP W2030A (415A) black | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 98,15 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007592025 | členské-Slovenská lesnícka komora 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská lesnícka komora | 00625591 | 300,00 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007362025 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 782,76 € | 14.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007052025 | Oprava vertikálnej žalúzie | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum okien s.r.o. | 54794048 | 100,30 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007062025 | teplo 02/2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 132,01 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007132025 | menu boxy, servítky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 197,42 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007202025 | telekom 02/2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,87 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |