Faktúry
Počet záznamov: 90897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251025212025 | stravovacie služby 6/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 764,30 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025272025 | stavebný fúrik | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 66,51 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025282025 | kamenivo 63/25 s dopravou | Technická univerzita vo Zvolene | PK Metrostav a.s. | 35697814 | 2 334,54 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025112025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 132,41 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025222025 | vyúčtovanie - teplo 6/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 300,00 € | 12.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024742025 | stravovacie služby 06/2025 R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 279,00 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024752025 | stravovacie služby / členovia RVSK | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 113,50 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024762025 | stravovacie služby / členovia ŠK FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 67,50 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024772025 | stravovacie služby / ŠS a obhajoby DP LF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 126,00 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024792025 | občerstvenie / promócie DF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 54,00 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024802025 | zberné jazdy 06/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 185,98 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024812025 | Aplikácia QR kódy | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 412,00 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024822025 | Servis výťahov-II.kv.2025 / TU,VDL,SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 033,38 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024832025 | Masážne kreslo ARTUŠ 2,Taburetka AKANIT | Technická univerzita vo Zvolene | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 503,00 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024862025 | Stavebné opravy miestnosti č: B-304 | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ivan Slašťan S-STAV s.r.o. | 34620427 | 2 408,65 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024892025 | vložné na konferenciu /Dudiak, TU Zvolen,SR | Technická univerzita vo Zvolene | Fakultet za dizajn i tehnologii | 120,00 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251024902025 | vložné na konferenciu / Dudiak | Technická univerzita vo Zvolene | Fakultet za dizajn i tehnologii | 150,00 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251024912025 | Chránič prúdový | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 71,70 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024922025 | Oprava defektu ZV357EC | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 13,80 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024942025 | 1/4 ročný servis výťahov ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 668,18 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024962025 | spracovanie PPP U 06/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,51 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024992025 | Pravidelná platba 07/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,74 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025002025 | Pravidelná platba 07/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,74 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025012025 | doprava BUS -FS Poľana CEROVO | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 170,54 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025022025 | doprava BUS FS Poľana NITRA | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 194,68 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025032025 | doprava FS Poľana, ZV.SLATINA | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 287,29 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025052025 | Obaly Standard ECO GREEN transparentní | Technická univerzita vo Zvolene | Učebnice Vaníček s.r.o. | 29312302 | 590,00 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024732025 | Meta Quest 3 (512 GB) VR okuliare | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 592,80 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024782025 | Prenájom priestorov / KPLZI LF WORKSHOP | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 938,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024842025 | Stavebné opravy miestnosti č: A-210 | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ivan Slašťan S-STAV s.r.o. | 34620427 | 5 246,04 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra |