Faktúry
Počet záznamov: 92355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038992025 | el.energia 9/25 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 803,71 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039002025 | el.energia 9/25 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 212,75 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039012025 | právne služby 9/25 | Technická univerzita vo Zvolene | ABELOVSKÝ - PETRUŇO, s.r.o. | 56542623 | 1 221,28 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039022025 | dodávka tepla 9/25 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 112,51 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039032025 | spoj.materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 530,08 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039042025 | plexisklo XT 3mm | Technická univerzita vo Zvolene | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 40,50 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039052025 | nástrelný terč - brokovnica | Technická univerzita vo Zvolene | Autokompo, s.r.o. | 36626872 | 480,00 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039062025 | PZP r. 2026 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 4 731,72 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039072025 | strelivo a terče na HC z Poľovníctva | Technická univerzita vo Zvolene | Sagitarius s.r.o. | 36272485 | 2 583,29 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039082025 | voda do ostrekovačov - Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 68,65 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039092025 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 109,22 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039102025 | nájom fľaše oceľovej | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 25,83 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039112025 | poistenie liečeb.nákladov 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 182,56 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039122025 | poistenie liečeb.nákladov 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 40,46 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039272025 | poistenie liečeb.nákladov 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 8,58 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039282025 | poistenie lieč.nákladov 9/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039292025 | poistenie liečeb.nákladov 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 23,36 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039302025 | poistenie liečeb.nákladov 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 23,38 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039312025 | poistenie liečeb.nákladov 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 1,43 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039322025 | poistenie liečeb.nákladov 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 4,12 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251039332025 | poistenie liečeb.nákladov 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,86 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251038652025 | ťažbárske práce 09/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 12 703,03 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038542025 | vodné,stočné,zrážky 09/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038682025 | DPH 03/2025 - dodatočné DP | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 44,51 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038692025 | knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 141,29 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038712025 | duša a prezutie ZV095AB | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 84,68 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038722025 | oprava ZV637EI-výmena tlmičov | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 1 651,30 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251038752025 | oprava ZV649ES-filtre,hadica močoviny | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 891,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251038762025 | stravoacie služby 09/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 179,65 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038772025 | opraa defektu ZV649ES | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 39,37 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |