Faktúry
Počet záznamov: 89147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006992025 | SBR gumový granulát | Technická univerzita vo Zvolene | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 257,07 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007002025 | chemické čistenie a pranie 2/2025 ŠDĹŚ | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 48,82 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007012025 | chemické čistenie a pranie 2/2025 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 332,97 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007022025 | softvérový program CENKROS 4 2025/2026 | Technická univerzita vo Zvolene | KROS a.s. | 31635903 | 1 018,44 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006742025 | aukcie dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 375,46 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006752025 | ťažbová činnosť 02/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 453,18 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006762025 | ťažbová činnosť 02/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 134,75 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006842025 | ťažbová činnosť 02/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 4 374,48 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006872025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 115,09 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006882025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 206,15 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006732025 | Orange 24.2.-23.3.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 418,06 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006772025 | Orange 24.2.-23.3.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006782025 | Orange 24.2.-23.3.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,34 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006792025 | Orange 24.2.-23.3.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006802025 | Orange 24.2.-23.3.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006812025 | Orange 24.2.-23.3.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,32 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006822025 | Orange 24.2.-23.3.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006832025 | oprava trhacieho stroja | Technická univerzita vo Zvolene | TIRA TOP SERVIS Vendelín Krajčovič | 22958738 | 925,00 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006902025 | Uverejnenie článku v časopise Green Magazin | Technická univerzita vo Zvolene | Limitless Group s.r.o. | 51943514 | 2 398,50 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006912025 | vodné,stočné,zrážky 2/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006852025 | Mini chladnička PHILCOPSB 401EW | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 141,33 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006862025 | laboratórny materiál, chemikálie | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 420,66 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007392025 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,63 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006892025 | BRJ0003470 platba za článok-Špilák | Technická univerzita vo Zvolene | NC State University | 1 200,65 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006922025 | EVS 2025 Marek Kotrík, vložné | Technická univerzita vo Zvolene | Società Botanica Italiana onlus | 470,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006692025 | školenie - Vl.imanie Potocká | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 86,10 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006432025 | komunálny odpad obec Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Budča | 00319759 | 180,00 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006522025 | ťažbová činnosť 02/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 1 402,10 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006532025 | ťažbová činnosť 02/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 9 021,95 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006542025 | ťažbová činnosť 02/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 2 911,24 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |