Faktúry
Počet záznamov: 92702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251044672025 | podberák,kreslá,váha | Technická univerzita vo Zvolene | Fishmax s.r.o. | 08712671 | 200,60 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044692025 | poistné liečeb. nákladov 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 45,34 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044702025 | Dioxán | Technická univerzita vo Zvolene | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 140,22 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044712025 | Meracie prístroje | Technická univerzita vo Zvolene | AREKO, s.r.o. | 31377530 | 6 856,39 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044722025 | Predĺženie aktualizácií LightBurn 2025/2026 | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 47,97 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044732025 | Normy STN EN ISO/ASTM | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a | 30810710 | 22,30 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044752025 | Aktual.domény tuzvo.sk 2.12.2025-1.12.2030 | Technická univerzita vo Zvolene | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 255,72 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044762025 | N na certifikáciu r.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 1 123,06 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044772025 | vložné AFSE 2025- doc. M.Zachar | Technická univerzita vo Zvolene | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 150,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044782025 | Lukáš Adamčík, TU Zvolen, 30310-02 | Technická univerzita vo Zvolene | University of Zagreb | 220,00 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044792025 | el.energia 10/25 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 150,31 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044802025 | el.energia 10/25 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 214,78 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044812025 | el.energia 10/25 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 175,56 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044822025 | el.energia 10/25 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 221,91 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044832025 | Maltovník hranatý | Technická univerzita vo Zvolene | V - SPOJ s.r.o. | 36053082 | 139,73 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044842025 | Vičko porcelánové 74 mm + doprava | Technická univerzita vo Zvolene | MERCI, s.r.o. | 46966447 | 49,60 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044852025 | el.energia 10/25 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 774,74 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044872025 | el.energia 10/25 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 968,13 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044882025 | VIR Guľ.kohút 1/2" vypúšťací | Technická univerzita vo Zvolene | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 36647861 | 62,73 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044892025 | el.energia 10/25 Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 474,68 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044902025 | ťažbárske práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | LES - VP a syn, s.r.o. | 44167091 | 11 022,03 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044912025 | dig.posuv.meradlo Insize | Technická univerzita vo Zvolene | INSIZE Czech s. r. o. | 09480188 | 36,10 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044932025 | výroba tlačovín | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 344,12 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044942025 | Prenájom osvetľovacej techniky | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 119,93 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044952025 | Prenájom priestorov | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 299,51 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044972025 | Kingston DataTraveler Max Typ-A | Technická univerzita vo Zvolene | T P D , spol. s r.o. | 17329060 | 226,45 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044982025 | Servis web www.tuzvo.sk - 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 381,30 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044992025 | záloha plyn 11/2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Torreol, s.r.o. | 51127989 | 172,46 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045012025 | Nákup OOPP DF - KND | Technická univerzita vo Zvolene | MOGER s.r.o. | 47005891 | 684,53 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045022025 | propán 10 kg | Technická univerzita vo Zvolene | MAKOMA spol.s.r.o | 31636403 | 104,49 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra |