Faktúry
Počet záznamov: 87957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241054792024 | Vložné na kolokvium (10 osôb KPO) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 590,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054802024 | DPH 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 27 230,44 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054812024 | DPH 11/2024, 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 26 924,18 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054822024 | DPH 11/2024, 09I03-03-V05-00016 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 553,61 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054832024 | poplatok za podanie prihlášky PD 120-2024-3 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 40,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054842024 | poplatok za podanie prihlášky PD 117-2024-3 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 10,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054852024 | poplatok za podanie prihlášky PD 119-2024-3 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 10,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054862024 | DPH 12/2024 z faktúr končiacich projektov | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 992,41 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054932024 | kópia článku cez službu SUBITO | Technická univerzita vo Zvolene | Národný inštitút vzdelávania a mlád | 00164348 | 8,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054682024 | Rozšíreie stravovacieho systému KREDIT | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 1 944,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054762024 | hadica,zástrčka,rýchlospojka | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 32,40 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054872024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 4 382,36 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054882024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 362,88 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054892024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 25,94 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054902024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 770,51 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054912024 | zmluvný servis výťahov IV.kv.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054922024 | balíček leg.úprav sadzie DPH | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 210,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054542024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 37,30 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054532024 | jakle,rúry,tyče a delenie | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 1 977,30 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054522024 | oprava uhl.brúsky Makita | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 34,80 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054502024 | ISIC cobrand | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 143,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054492024 | Agar Bios Special LL 500 g | Technická univerzita vo Zvolene | EUREX MEDICA, spol. s r. o. | 47681331 | 145,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054482024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 411,60 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054472024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,18 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054442024 | kalendárE + diáre | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 352,56 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054432024 | Kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 573,85 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054422024 | Kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 530,53 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054552024 | lesnícke oblečenie-pilčíci | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 931,45 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054562024 | OOPP-pilčíci | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 855,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
20241054572024 | les.rovnošata a OOPP-Lihocký | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 382,10 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |