Faktúry
Počet záznamov: 92702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251043782025 | vodné,stočné Ústredie 18.7.-21.10.25 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 529,24 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043792025 | Webkamera Logitech HD Webcam | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 118,24 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043812025 | prezutie pneu ZV303DL | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 99,83 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043832025 | lepidlá,farby,štetce,spreje | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 374,11 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043842025 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 237,14 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043852025 | jakel a delenie | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 63,30 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043872025 | uzáver vyrvn.nádržky | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 8,00 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043882025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 537,60 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043902025 | 10021 PB P2 EN717 | Technická univerzita vo Zvolene | Kronospan, s. r. o. | 36059323 | 1 462,90 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043912025 | Projektová realizačná dokumentácia | Technická univerzita vo Zvolene | ARCH-AT s.r.o. | 43954154 | 6 949,50 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043922025 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt.10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 411,50 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043932025 | príspevok na jedlo dokt.10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 308,00 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043942025 | príspevok na jedlo štud.10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 16 684,80 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043952025 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 940,80 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043962025 | príspevok na jedlo ŠD 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 407,25 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043972025 | príspevok na jedlo zam.TU+ŠJ 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 18 664,75 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043982025 | občerstvenie / LF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 40,50 € | 05.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044002025 | ťažbárske práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 12 061,49 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044012025 | ťažbárske práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 7 186,69 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044032025 | ťažbárske práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 37 306,53 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044042025 | ťažbárske práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 5 136,26 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044052025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 302,89 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044062025 | odvoz bioodpadu 10/2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | EKOBAM, s.r.o. | 54020212 | 152,62 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044072025 | spojovací materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 871,61 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044082025 | kurz zákl.kvalif.vodiča-S.Dávid | Technická univerzita vo Zvolene | Autoškola Gonda L+L s.r.o. | 44004699 | 1 097,00 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044092025 | právne služby 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | ABELOVSKÝ - PETRUŇO, s.r.o. | 56542623 | 1 221,28 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043202025 | vodné,stočné 02.07.-21.10.2025 ŠD-B | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 20,45 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043212025 | vodné,stočné 02.07.-21.10.2025 ŠD-A | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 127,48 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043222025 | vodné,stočné 02.07.-21.10.2025 ŠD-A zdr. | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 76,39 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043232025 | Kontrola a čistenie komínov ABH,Donovaly,Ta | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Ďurík | 33288259 | 350,00 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra |