Faktúry
Počet záznamov: 87953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052422024 | spracovanie PPP U 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,51 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052582024 | Autorský dohľad | Technická univerzita vo Zvolene | EPH s. r. o. | 46391371 | 500,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052612024 | pokuta za poškod.palub.jednotky | Technická univerzita vo Zvolene | SkyToll a.s. | 44500734 | 16,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052682024 | pestebná činnosť 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 3 361,85 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052692024 | pestebná činnosť 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Daniela Sopková | 45923507 | 1 141,20 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052702024 | pestebná činnosť 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Viktor Kohút | 56086814 | 1 463,20 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052452024 | Spotrebný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 898,65 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052442024 | oceľové pásmo s meraním priemeru dĺ. 3m | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 139,59 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052402024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 279,36 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052392024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 444,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052382024 | Oprava výťahu č. 41466 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 4 578,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052372024 | Oprava výťahu č. 41509 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 4 578,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052362024 | Oprava výťahu č. 41467 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 4 578,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052542024 | maltovník + krycia plachta | Technická univerzita vo Zvolene | V - SPOJ s.r.o. | 36053082 | 150,12 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052562024 | Konferenčný stôl Panama | Technická univerzita vo Zvolene | Mirek s.r.o. | 48286320 | 264,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052592024 | Finančné výkazníctvo-školenie p. Jánošková | Technická univerzita vo Zvolene | EDOS-PEM s. r.o. | 36287229 | 109,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052712024 | Trofej "Železný hasič" | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 138,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052872024 | Telekom Virtual voice net 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,08 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052882024 | Telekom Virtual voice net 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,78 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052892024 | Telekom Virtual voice net 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,32 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052902024 | Telekom Virtual voice net 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,66 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052922024 | Riadiaca jednotka pre Smart-Flux 3 | Technická univerzita vo Zvolene | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 2 110,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052932024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 359,70 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052942024 | servis ZV760CG-oleje,filtre | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 151,15 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241052952024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,80 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052962024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,22 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052972024 | vodné,stočné,zrážky 11/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 300,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053022024 | stravné zo SF 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 739,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053042024 | stravné z PÚ 12/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 022,32 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053052024 | prezutie pneu ZV915ES | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 89,76 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |