Faktúry
Počet záznamov: 89147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008292025 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná galéria | 00164712 | 295,20 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008082025 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,59 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008092025 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 517,86 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008132025 | aukcia deva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 873,43 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008062025 | G-print obojstra.natieraný papier 250g | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 573,11 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008122025 | Oprava gastrozariadenia ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | STYK SERVIS, s.r.o. | 36040436 | 179,76 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008142025 | poštové služby 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 34,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008152025 | poštové služby 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 8,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008162025 | poštové služby 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 37,90 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008032025 | nákup bojler a príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 211,54 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008042025 | Chemické čistenie a pranie chata TAJOV | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 85,83 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008052025 | Hrebeň drôtený biely a čierny | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 50,43 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008102025 | Služby patentového zástupcu | Technická univerzita vo Zvolene | GIRMAN IP Management | 40076083 | 772,00 € | 19.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008112025 | Inzerát- habiltačné konanie M.Bošeľa | Technická univerzita vo Zvolene | Petit Press, a.s. | 35790253 | 125,31 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007862025 | čistenie a monitoring kanalizácie SLDK,FT | Technická univerzita vo Zvolene | EKOKANAL, s.r.o. | 44193726 | 362,85 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007922025 | elektrina 02/2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 919,06 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007972025 | elektrina 2/2025 ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 557,21 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007992025 | elektrina 2/2025 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 642,77 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008002025 | elektrina 2/2025 TU -ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 68,96 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008012025 | elektrina 2/2025 TU -ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 697,26 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008022025 | elektrina 2/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007912025 | udržiavaci poplatok patent č.287204 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 663,50 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007932025 | servítky, pap.poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 163,78 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007962025 | Horolezecké úchyty (set) | Technická univerzita vo Zvolene | Brutale s. r. o. | 55672612 | 198,01 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007892025 | Dotlač monografie v zahranič.vydavateľstve | Technická univerzita vo Zvolene | Verlag Dr. Kovač GmbH | 276,00 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007902025 | Pevný disk typ 3 MZ-77E2T0B/EU | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 215,08 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007942025 | Služba podľa zmluvy č. 4375/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | PE Ihor Dykyy | 2737011334 | 35 000,00 € | 18.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007952025 | Notebook DELL 3450 typ 3 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 989,79 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007632025 | el.energia 02/25 Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 590,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007652025 | turbo na HSM | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 922,50 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |