Faktúry
Počet záznamov: 92702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251045212025 | elektrina 10/2025 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 380,42 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045222025 | elektrina 10/2025 FT | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 045,07 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045232025 | elektrina 10/2025 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 5 830,65 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045242025 | elektrina 10/2025 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 041,00 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045252025 | elektrina 10/2025 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 494,38 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045262025 | elektrina 10/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 17 108,72 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045272025 | elektrina 10/2025 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 916,48 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045282025 | elektrina 10/2025 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 5 115,61 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045292025 | zrážky 01.08.-31.10.2025 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 533,12 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045302025 | zrážky 10/2025 ŠD - A, B, C, D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 552,90 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045312025 | vodné,stočné,zrážky 10/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 4 873,95 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045322025 | 130256 EPS WORKS SL | Technická univerzita vo Zvolene | EPS Works SL | 640,50 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251045332025 | Orange 24.10.-23.11.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,88 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045342025 | Orange 24.10.-23.11.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045362025 | Orange 24.10.-23.11.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,04 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045372025 | Orange 24.10.-23.11.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045382025 | Orange 24.10.-23.11.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,34 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045392025 | Orange 24.10.-23.11.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,81 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045402025 | Orange 24.10.-23.11.2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,66 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045412025 | vodné Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 478,95 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045462025 | Pravidelná platba 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,74 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045472025 | Pravidelná platba 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,74 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045482025 | Pravidelná platba 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,74 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045532025 | čb výstup zo zariadenia 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1,34 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045542025 | čb výstup zo zariadenia 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 3,26 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045552025 | čb výstup zo zariadenia 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 5,57 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045632025 | BOZP2025 Martin Zachar TU Zvolen / vložné | Technická univerzita vo Zvolene | Cleanliness Certification Center,s. | 36825069 | 350,00 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045642025 | Válovčan,Šálka,Báliková / vložné na konf. | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 300,00 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045652025 | vložné -konferenciasaavs2025 A.Jankech | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 150,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045662025 | vložné na konferenciu / FT (9 osôb) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 585,00 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra |