Faktúry
Počet záznamov: 87953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241054452024 | prav. platba SMREMCSMART2X 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054462024 | výstup čb a fb 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 879,97 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054592024 | Zmluvný servis výťahov za IV. Q. 2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054272024 | ťažbová činnosť 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 12 266,40 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054402024 | SW Milanote - licencia/10ľudí - 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Milanote Pty Ltd, | 23,81 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241054382024 | hygienic.potreby SS Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 709,51 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054372024 | kancel.potreby-SS Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 8,14 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054362024 | Pílový kotúč | Technická univerzita vo Zvolene | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 276,14 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054352024 | doprava BUS Chvojnica- FS Poľana | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 129,47 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054342024 | doprava BUS Chvojnica- FS Poľana | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 184,94 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054332024 | kancel.potreby-SS Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 572,47 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054322024 | Odpady-(české) rok 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MAGNET-PRESS Slovakia,s r.o. | 31356958 | 38,40 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054312024 | eGOV konektor - podpora 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054302024 | havarijné poistenie r.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21 895,73 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054292024 | senzor a indikátor na ZV481DF | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraulické ruky s.r.o. | 47689951 | 524,40 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054282024 | kancel.potreby-LS Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 289,98 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054222024 | tlačiarenské služby | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 1 161,60 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054212024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 544,60 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054262024 | havarijné poistenie MV 01.01.-31.12.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 4 451,84 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054392024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 991,32 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054072024 | všeobecný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 129,36 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054082024 | vysávače | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 1 116,00 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054012024 | veľkoplošný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 213,35 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054032024 | el.energia 11/24 Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 601,69 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054042024 | uni.sekera Fiskars,číselník dlhého dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 88,42 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054052024 | Kancelárske stoličky | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 991,20 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054152024 | Logitech R500s laserový prezentér | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 39,98 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054162024 | občerstvenie- prac.porada DLF | Technická univerzita vo Zvolene | G.L. Hotely, a.s. | 36031241 | 284,10 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054172024 | Stavebný dozor (ŠDĽŠ), 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | Investing Ing. Jaroslav Petr | 10993983 | 1 872,48 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054192024 | servis-kontrola senzorov | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraulické ruky s.r.o. | 47689951 | 30,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |