Faktúry
Počet záznamov: 87953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052262024 | vyúčtovanie - teplo 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20 022,53 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052192024 | Stojany 96 1,5 ml DD048018/modrá 10 ks | Technická univerzita vo Zvolene | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | 207,96 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052212024 | NB DELL Latitude 5540 + NB Lenovo Legion 5 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 883,84 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241051862024 | psia búda-L | Technická univerzita vo Zvolene | Swift Deal s.r.o. | 53092511 | 124,90 € | 09.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051722024 | Orange 24.11.2024-23.12.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,10 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051732024 | Orange 24.11.2024-23.12.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051742024 | Orange 24.11.2024-23.12.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,58 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051752024 | Orange 24.11.2024-23.12.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051762024 | Orange 24.11.2024-23.12.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,40 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051772024 | Orange 24.11.2024-23.12.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051782024 | Orange 24.11.2024-23.12.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051892024 | ťažbová činnosť 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 9 795,13 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051902024 | ťažbová činnosť 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | LES - VP a syn, s.r.o. | 44167091 | 22 461,07 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051882024 | USB kľúč,ukazovátko laserové | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 42,68 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051872024 | uverejnenie článku J. Výbošťok a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | ELSEVIER B.V. | 1 503,04 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241052032024 | hygienické potreby Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 440,66 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052102024 | hut.mat.-jakle,tyče,bet.ocel | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 435,44 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052112024 | prac.zdravot.služba | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 79,20 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051802024 | LDTD 5527 SN BU Stone Oak 2800/2070/18 | Technická univerzita vo Zvolene | DREVOXA, s.r.o. | 47582014 | 16 957,87 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051812024 | Poplatok za podanie prihlášky PUV 168-2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 34,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051832024 | hygienické a čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 456,08 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051852024 | školenie Vedenie pokladnič.agendy p.Novotná | Technická univerzita vo Zvolene | EDOS-PEM s. r.o. | 36287229 | 92,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051912024 | Služby PZS november 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 646,80 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051922024 | príspevok na jedlo zam.+ŠJ 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 16 454,80 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051952024 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 263,75 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051962024 | príspevok na jedlo dokt. 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 848,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051972024 | príspevok na jedlo štud. 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 12 698,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051982024 | Hlavica bezkontaktného teplomeru | Technická univerzita vo Zvolene | TSI System s.r.o. | 18829562 | 549,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052022024 | Telekom Biznis partner 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 216,12 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052082024 | Demontáž - montáž kolies ZV570CR | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 33,80 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |