Faktúry
Počet záznamov: 92702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251044332025 | Telekom Biznis Partner 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,00 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044342025 | Tavné lepidlo | Technická univerzita vo Zvolene | Piskač a syn a.s. | 26076420 | 678,46 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044352025 | Ing. Babic / vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 150,00 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044362025 | Servis služobného auta ZV454DO | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 379,95 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044372025 | Sklokeramická varná doska,elek.varič | Technická univerzita vo Zvolene | Branislav Minka - BRAMICOM | 37395912 | 1 051,65 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044382025 | Popisovač Pilot 5979 na biele tabule | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,22 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044402025 | prezutie pneumatík SUZUKI ZV 988BO | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 34,64 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044412025 | prezutie pneumatík Dacia ZV 529DX | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 63,86 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044432025 | záloha - plyn ABH 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Torreol, s.r.o. | 51127989 | 113,78 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044442025 | ePROCUREMENT poplatok 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044452025 | LAMART termoska s pumpou nerez 1,9l | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 83,40 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044462025 | Laminovačka Peach Premium PL 755 A3 | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 80,25 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044472025 | preddavky na daň z príjmu 11/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 954,26 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044482025 | kamenivo na LC Kamenná | Technická univerzita vo Zvolene | JZPVK - Company, s.r.o. | 45653674 | 10 945,72 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044492025 | ťažbárske práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 14 609,08 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044502025 | Online školenie / Ing. Hazlingerová kvestor | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 95,94 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044512025 | Telekom Virtual voice net 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 573,70 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044522025 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,23 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044532025 | 2U, A Gloss, lesklý,1000mm x 700mm PEFC | Technická univerzita vo Zvolene | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 202,69 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044542025 | pesteb.práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Viktor Kohút | 56086814 | 1 240,00 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044552025 | pesteb.práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 4 889,40 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044562025 | pesteb.práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Daniela Sopková | 45923507 | 1 939,60 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044572025 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 430,81 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044582025 | poistné liečeb. nákladov 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 96,98 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044592025 | poistné liečeb. nákladov 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 20,23 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044602025 | poistné liečeb. nákladov 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 4,12 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044612025 | poistné liečeb. nákladov 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 8,24 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044622025 | poistné liečeb. nákladov 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,86 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044642025 | poistné lieč.náklady 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,86 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251044102025 | Lektorovanie SJ pre zahraničných študentov | Technická univerzita vo Zvolene | Čížová Nina Mgr. | 50074709 | 1 980,00 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra |