Faktúry
Počet záznamov: 92702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221026192022 | Odborný mesačník PaM r.2023 - ORĽZ | Technická univerzita vo Zvolene | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 80,00 € | 21.07.2202 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20251046512025 | vodné,stočné,zrážky 10/2025 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046572025 | konferenciasaavs2025 Kamenská / vložné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 150,00 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046712025 | doc. Ing. Martin Pavlík, PhD. vložné | Technická univerzita vo Zvolene | SGEM WORLD SCIENCE GmbH | 668,40 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251046282025 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 644,66 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046312025 | PREMIUMCORD HDMI optický kábel | Technická univerzita vo Zvolene | ISI SOFT, s.r.o. | 45569321 | 59,04 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046332025 | USB Kingston SE9 - 512 GB | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,38 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046342025 | sud 50L | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 40,00 € | 13.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046352025 | menu boxy, poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 283,77 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046362025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 404,26 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046392025 | telekom 10/2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,03 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046402025 | puzdro a nabíjačka na Tablet Samsung | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046412025 | chemikálie | Technická univerzita vo Zvolene | Amplia s.r.o. | 52231798 | 887,00 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046472025 | zvlhčovač vzduchu, mop Vileda | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 120,91 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046482025 | Telekom Virtual voice net 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,85 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046492025 | Telekom Virtual voice net 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,32 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046502025 | Telekom Virtual voice net 10/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,51 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045672025 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ján Sebíň | 14443759 | 2 240,00 € | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045742025 | Príslušenstvo - klávesnica 2+myš | Technická univerzita vo Zvolene | I.S.D.D. plus, s. r. o. | 35774720 | 101,84 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045772025 | Deratizácia ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Deratizácia Cibulová s.r.o. | 51660199 | 599,38 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045812025 | tlakový spínač BRIOP-chata Podjavor | Technická univerzita vo Zvolene | PRAKTIKPUMPY SK s.r.o. | 50638629 | 135,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045822025 | filter Atlas-chata Podjavor | Technická univerzita vo Zvolene | PRAKTIKPUMPY SK s.r.o. | 50638629 | 30,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045832025 | hyg.potreby-LS Budča | Technická univerzita vo Zvolene | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 98,15 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045862025 | vodné,stočné,zrážky 02.07.-21.10.2025 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 053,73 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045872025 | elektrina 10/2025 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 432,38 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045882025 | elektrina 10/2025 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | encare, s.r.o. | 52302555 | 39,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045892025 | batérie,utierky,lievik,stierač,žiarovky | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 225,50 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045912025 | ťažbárske práce 10/25 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 10 822,81 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045922025 | štiepkovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Taper spol. s r.o. | 31701515 | 1 960,87 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045932025 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 16,20 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra |