Faktúry
Počet záznamov: 250662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241136822024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 282,12 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137012024 | Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 862,16 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137182024 | oprava | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 197,40 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137442024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 46,32 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137452024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 48,88 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137462024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,84 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137492024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 148,54 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137502024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | 31648479 | 349,29 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137582024 | Publikovanie článku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 4S go, s.r.o. | 46623001 | 310,00 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241138192024 | batohy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Zajo Design s.r.o. | 51695529 | 504,50 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137072024 | KTE spotreba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 54,00 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137172024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 25,80 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137262024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 192,00 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137272024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 1 772,16 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137402024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 14 272,32 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137482024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TOMCAT | 31667589 | 12,00 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137512024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 119,04 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137532024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JURTEX - Jurko Vladimír | 32519150 | 2 923,80 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137562024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AIP projekt, s.r.o. | 50172441 | 5 635,20 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137652024 | Preprava tovaru | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Cz-Balik.cz/STAJA s.r.o. | 27276571 | 21,02 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241138162024 | publikovanie v časopise | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Priemyselno-Inovačný klaster Bodva | 54342481 | 1 200,00 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241138202024 | materiál k 3D tlači | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 266,00 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137602024 | servis zariadenia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AEROTRADECOM, s.r.o. | 54380952 | 240,00 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137282024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 541,55 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137372024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 287,86 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137622024 | účastnícky poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Instytut Gospodarki Surowcami | 6750001900 | 301,41 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241138322024 | Publikovanie článku v zahr. časopise MDPI | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 2 563,93 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241138552024 | 32" LED AOC Q32V4 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 033,00 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241138562024 | Adaptér s HDMI | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 80,50 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136972024 | potlač košieľ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Hirman s.r.o. | 47611081 | 506,30 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |