Faktúry
Počet záznamov: 257447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251048222025 | oprava -auto | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice | 31699090 | 601,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048212025 | tech.a zvuk.zabezpecenie - DOD 2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Jolana Tóthová | 14381524 | 1 845,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048192025 | prenajom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 662,04 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049852025 | Otočné koliesko+skrutka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MAREK Industrial a.s. | 26928779 | 93,35 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051522025 | servisne sluzby 04/2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 734,93 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251052182025 | Sprostredkovateľská a obchodná činnosť | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Peter Barančík | 44562446 | 2 700,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047612025 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 86,85 € | 02.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047642025 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 193,67 € | 02.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048392025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PollUnit UG | 9,00 € | 02.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048402025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PollUnit UG | 86,00 € | 02.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048412025 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | niceshops GmbH | 217,08 € | 02.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048422025 | *0008 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | niceshops GmbH | 125,35 € | 02.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048432025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | APPLE DISTRIBUTION | 9700053D | 175,71 € | 02.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048442025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | APPLE DISTRIBUTION | 9700053D | 22,99 € | 02.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047692025 | zberac dazdovej vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 74,55 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047892025 | konf.poplatok Fujda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Lumakon, s.r.o. | 47082577 | 640,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047902025 | Ozubený remeň | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TYMA CZ, s.r.o. | 25487515 | 150,09 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047622025 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Cabo Frio | 24669032 | 204,50 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048362025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kochi Marriott Hotel | 607,25 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048372025 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | CD-trading, s.r.o. | 52567397 | 2 330,70 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048382025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | CD-trading, s.r.o. | 52567397 | 1 081,20 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048472025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Taj Connemara | 1 668,88 € | 02.05.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251047552025 | 202757/náhr. diel pre 3D tlačiareň | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | niceshops GmbH | 68,77 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251047582025 | 109838/šnúrka na krk ICMEM 2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AL -MI s.r.o. | 46089152 | 129,15 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047302025 | uverejnenie článku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 966,89 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251047152025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ALNEX, sr.o. | 36171361 | 2 509,50 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047162025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ALNEX, sr.o. | 36171361 | 10 477,10 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047592025 | 103281/Kábel L1CL-74-2 M | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SlovCert, spol. s r. o. | 31398723 | 361,62 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047682025 | mikrofon spic | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 160,00 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047712025 | dicka - material - staz brno | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Rubitherm Technologies GmbH | 133,72 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |