Faktúry
Počet záznamov: 257447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251046382025 | spotreba vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 379,43 € | 28.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046412025 | spotreba vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 1 539,98 € | 28.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046442025 | externy catering | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | RJ Gastro s.r.o. | 53675657 | 1 260,00 € | 28.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045382025 | 300891/konf.EuroEAP 2025 Hošovský | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | EuroEAP Society | 570,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046032025 | publikačný poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | UIKTEN | 800,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045552025 | Kruhová oceľ, Trubka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. | 46929720 | 1 529,34 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045562025 | Reťazový záves | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HFS LIFTING SK s.r.o. | 47449454 | 1 483,38 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045572025 | Revízia VTZ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HFS LIFTING SK s.r.o. | 47449454 | 123,37 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045712025 | Výroba komponentov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bautechnik Služby spol. s r.o. | 46463232 | 982,52 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045342025 | servis kopir.zariadenia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 505,78 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045622025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 287,65 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045662025 | publikačné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Copyright Clearance Center | 13-2922432 | 307,67 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045732025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 152,76 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047442025 | repre dekanat | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 168,65 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045762025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 65,87 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045772025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 103,01 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045782025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 181,43 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045802025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 230,63 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045862025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 103,01 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045992025 | obálky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 226,81 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046662025 | igip | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | International Society of Engine | 100,00 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20252004402025 | kobercové štvorce | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TEAM WORKS s.r.o. | 36834131 | 725,70 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046212025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 92,76 € | 25.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045412025 | mat. do 3D tlačiarne KEE | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 100,86 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045432025 | KEE ubyt. workshop | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KONTAKT M, s.r.o. | 36187976 | 2 055,00 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045452025 | knihy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SLOVART - G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 3 614,90 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045492025 | valec | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 79,95 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045512025 | servis reprogr. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 96,92 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046202025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 338,43 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045422025 | USB,instal.kabel | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 559,64 € | 25.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra |