Faktúry
Počet záznamov: 257447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251050062025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 36631124 | 10,56 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050302025 | Výpalky z plechu TVA | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Stelmo SK, s.r.o. | 36184284 | 554,00 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051352025 | servis výpoč.techniky, oprava | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 73,80 € | 07.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049592025 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52,99 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049612025 | 110061/Hygienické a čistiace prostriedky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 369,75 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050042025 | členský príspevok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovenská spoločnosť | 31752039 | 70,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050072025 | KEM spotreba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Marpex s.r.o. | 31596681 | 104,18 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050082025 | Organizovanie seminára | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 850,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050092025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Obec Kechnec | 00690261 | 5 263,63 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050102025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ŠPES & Partners s.r.o. | 51677644 | 3 936,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050112025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ŠPES & Partners s.r.o. | 51677644 | 3 690,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050122025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Octigon, a.s. | 35864711 | 3 075,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050392025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 83,64 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050432025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 61,50 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050502025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 147,60 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050582025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ASANARATES , spol. s r. o. | 36606693 | 61,50 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051122025 | Vzdelávací kurz | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Viktória Suchá- | 56903316 | 300,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051172025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 665,18 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051182025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 819,72 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051362025 | reproduktory Edifier MR3 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 102,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049642025 | 300506/publikačné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 1 114,33 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251049782025 | 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 303,07 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049922025 | Nájom fľaša oceľová | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MESSER Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 24,35 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050032025 | 103281/Kábel L1CL-74-2 M | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SlovCert, spol. s r. o. | 31398723 | 164,82 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050052025 | 106294/Kancelársky papier, 80g/A4 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 94,10 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050622025 | účastnícky poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | University of Rijeka | 125,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251052212025 | Vložné na konferenciu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Politechnika Krakowska | 6750006257 | 320,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043332025 | kampaň Google/Meta | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Promiseo s.r.o. | 44930747 | 2 263,20 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050292025 | dodanie piesku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Košická Futbalová Aréna a.s. | 47845660 | 1 783,50 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051422025 | vypoctova technika | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 98,40 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |