Faktúry
Počet záznamov: 241317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201065502020 | publikačný poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Soc. Romana Pt. Asigurarea Calitati | 7368639 | 350,00 € | 20.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201068222020 | konferencia VLOŽNÉ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | University of Economics | 450,00 € | 30.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20111177152011 | *0308 inštalácia | Technická univerzita v Košiciach | PROFIELMONT | 36787108 | 300,00 € | 03.12.2011 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111048642011 | vysávač, čistič | Technická univerzita v Košiciach | AKORD - Nemcová M. | 33637857 | 458,96 € | 08.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002362011 | Technická univerzita v Košiciach | FEGA FROST | 36475939 | 241,72 € | 10.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20141017822014 | účastnícky poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. | 36931071 | 80,00 € | 12.02.2014 | 15.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20201121982020 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Mgr. Iveta Janska - | 11965711 | 94,00 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20181132952018 | KMTI likv. vl. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Fakulta managementu | 61384399 | 218,95 € | 20.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20141147292014 | akumulátor | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. | 36377147 | 90,30 € | 20.10.2014 | 15.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20111000832011 | letenka KE-Kuba-KE | Technická univerzita v Košiciach | Pelikán s r.o. | 35897821 | 1 288,13 € | 17.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121129622012 | 200064/vložné na Řízení procesú, Piteľ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Univerzita Pardubice | 60160322 | 80,32 € | 09.10.2012 | 24.10.2012 | Faktúra | |||||
| 20151033212015 | energie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SPP - distrubúcia, a.s. | 35815256 | 10 142,02 € | 28.02.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20111057822011 | software | Technická univerzita v Košiciach | EDIP | 25462482 | 3 000,00 € | 13.04.2011 | 28.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121096882012 | nákup plavákových katamaránov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | versity, a.s. | 36396222 | 50 174,00 € | 09.07.2012 | 15.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20111169382011 | publikačné služby | Technická univerzita v Košiciach | Elsevier | 1982084 | 1 062,00 € | 09.11.2011 | 17.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003812011 | Technická univerzita v Košiciach | NOWACO s.r.o. | 34152199 | 142,92 € | 10.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111036442011 | reštauračné služby | Technická univerzita v Košiciach | HS Servis s.r.o. | 36575046 | 450,00 € | 18.02.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111018702011 | služba | Technická univerzita v Košiciach | IT alarm, s.r.o. | 35926252 | 191,40 € | 27.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20191051472019 | Výbrusy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ÚSTAV VIED O ZEMI | 00586943 | 171,00 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20111112782011 | oprava merania | Technická univerzita v Košiciach | ELECTROALL | 10822887 | 928,80 € | 15.08.2011 | 18.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111034232011 | - služba - tlač formulárov | Technická univerzita v Košiciach | TYPOPRESS | 36200891 | 190,08 € | 09.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111167522011 | svietidlá | Technická univerzita v Košiciach | HAGARD:HAL,a.s. | 34144650 | 46,45 € | 22.11.2011 | 16.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111046002011 | výmena čelného skla | Technická univerzita v Košiciach | HORNET spol. s.r.o. | 31600476 | 119,47 € | 01.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111049252011 | motor Honda | Technická univerzita v Košiciach | Novátor - Sanislo F. | 10818570 | 798,00 € | 07.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121100362012 | *0308 odborné poradenstvo | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | VERSITA Sp. z o.o. | 017359274 | 1 440,00 € | 02.07.2012 | 24.08.2012 | Faktúra | |||||
| 20111000242011 | *0308 | Technická univerzita v Košiciach | contrusoft | 25857134 | 500,00 € | 04.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111113822011 | 0308*105003/Výmena okien a parapiet | Technická univerzita v Košiciach | Fenestra SK | 45383073 | 4 094,52 € | 17.08.2011 | 09.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20211025262021 | tovar tričká | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MALFINI a.s. | 25409727 | 320,18 € | 23.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20111194042011 | *0308*Oprava tlačiarne | Technická univerzita v Košiciach | Ing. Stanislav Kuľaša | 17208131 | 116,40 € | 19.12.2011 | 08.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111193022011 | KZ 43/190301 | Technická univerzita v Košiciach | CEIT-KE, s.r.o. | 45329818 | 65 450,00 € | 22.12.2011 | 23.03.2012 | Faktúra |