Faktúry
Počet záznamov: 257447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251045442025 | servis projektorov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 984,00 € | 25.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045522025 | sluz.mobil | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 25.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045402025 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,00 € | 25.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050702025 | polatok za publikovanie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Lumakon, s.r.o. | 47082577 | 520,00 € | 25.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045722025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Relia, s.r.o. | 31369308 | 123,00 € | 25.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20231040762023 | 100783/členský príspevok 2023 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 24.04.2025 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040802023 | 107064/Preklad odborného článku do AJ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILUMINATA s.r.o. | 44556039 | 150,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040832023 | 107389/Realizácia kampane pre FVT na soc. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Sentter, s.r.o. | 47712031 | 1 278,00 € | 24.04.2025 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040842023 | 106966/Pravidelné mesačné poskytovanie dát | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DISPEX, s.r.o. | 36292745 | 2 160,00 € | 24.04.2025 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040852023 | 107668/Ubytovanie zahraničných hostí | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MPL Real s.r.o. | 45467013 | 120,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20251045072025 | dobropis k vloznemu kuhal | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ATOZ Marketing Services, | 48117706 | 195,88 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044702025 | 100688/vývoz triedeného odpadu 1Q/2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Technické služby mesta Prešov a.s. | 31718914 | 19,04 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044712025 | 100688/vývoz triedeného odpadu 1Q/2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Technické služby mesta Prešov a.s. | 31718914 | 235,69 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044722025 | 103281/batéria,káble | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SlovCert, spol. s r. o. | 31398723 | 1 021,63 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044742025 | 104752/kancelársky papier | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 197,39 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044852025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 918,00 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045012025 | 107127/pneumatiky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov | 31657605 | 704,00 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045052025 | ubytovanie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MARATÓN s.r.o. | 36570796 | 259,50 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045232025 | org. zabezpečenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MULTIP s.r.o. | 45721718 | 6 027,00 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044732025 | Položky podľa ponuky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Mouser Electronics Czech s.r.o. | 02027461 | 65,15 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044752025 | Elektropotreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TME SLOVAKIA, s.r.o. | 45241791 | 28,56 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044782025 | tonery | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 141,57 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044872025 | tech.plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MESSER Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 24,38 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044922025 | nájom fľaše | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MESSER Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 22,32 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044952025 | kanc.materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 158,62 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045002025 | Pružina vinutá | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MATEZA spol. s r.o. | 15059278 | 575,70 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045022025 | prístup k platforme | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Scite, LLC. | 115,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251045032025 | prehliadka mesta Košíc | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Mgr. Igor Kupec - Local Nomad | 48273724 | 75,00 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045042025 | UI/UX prototyp.aplikácie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Mgr. Igor Kupec - Local Nomad | 48273724 | 982,30 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045582025 | Antikórové zvárané sito | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | VOMET, spol. s r.o. | 36239186 | 1 171,35 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra |