Faktúry
Počet záznamov: 257447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251049152025 | datova konektivita | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 279,20 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251052812025 | vložné na konferenciu EKSPLOBALIS 2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI | 1130003109 | 1 264,40 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048282025 | licencia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | OpenAl | 17,63 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251048152025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | All Smile, s.r.o. | 52467651 | 1 550,00 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048182025 | poistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 61,83 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048502025 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 602,81 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048142025 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Color Filaments, s.r.o. | 51993821 | 77,80 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048042025 | KTE bondtester | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 102 090,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048312025 | výpočtová technika | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 2 217,10 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048322025 | pramenitá voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 148,44 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049012025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 430,55 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049622025 | tlač/kopia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEXT Team, s.r.o. | 36487104 | 12,82 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049652025 | tlač/kopie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEXT Team, s.r.o. | 36487104 | 34,79 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049682025 | tlač/kopia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEXT Team, s.r.o. | 36487104 | 55,97 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049722025 | nájom xerox | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEXT Team, s.r.o. | 36487104 | 111,68 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049752025 | Sústružnícka doštička | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | CERATIZIT Slovenská republika s.r.o | 50792521 | 41,45 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049832025 | Kruhová oceľ, atest | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. | 46929720 | 384,28 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048112025 | Servis PC a pracovných staníc | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 221,40 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050682025 | tonery | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 216,23 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050692025 | diely na Shell Eco Marathon | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | IMET-AKE s.r.o. | 31341870 | 1 521,02 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051152025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 416,01 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051162025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 2,62 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049952025 | Tlač PVC tabule | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Technická univerzita - rektorát | 00397610 | 360,00 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048162025 | elektro material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI-STAR s.r.o. | 46258060 | 358,52 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048172025 | spotreba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 14 472,31 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048302025 | Lenovo | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 660,50 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048292025 | elektro material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 292,10 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048262025 | vodar.material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Milan Koyš, VODÁR Bukovec | 30248558 | 755,96 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048252025 | voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 28,27 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251048242025 | voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 49,48 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |