Faktúry
Počet záznamov: 250662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241141072024 | KEM spotreba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 138,45 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140312024 | konfer.poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 300,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140302024 | konfer.poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 300,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140222024 | kartonove tubusy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Paketo group s.r.o. | 63319926 | 162,60 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140982024 | konfer.poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 200,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140482024 | vložné | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Udekom Center for Knowledge | 67639570 | 122,80 € | 02.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140272024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 246,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140492024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 30,64 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140642024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 71,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140652024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 737,10 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140662024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 372,82 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139722024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ALNEX, sr.o. | 36171361 | 14 793,50 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139732024 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ALNEX, sr.o. | 36171361 | 2 160,39 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140362024 | knihy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 792,15 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140612024 | lab.zariadenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Fisher Slovakia,spol.s r.o. | 36483095 | 1 292,40 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140632024 | lab.zariadenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Fisher Slovakia,spol.s r.o. | 36483095 | 1 692,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140672024 | čisté kovy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 2 804,40 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139942024 | farby do 3D tlačiarne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AURAPOL s.r.o. | 09318356 | 73,59 € | 29.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139692024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 9,60 € | 29.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139402024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 109,80 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139212024 | tlač novoročeniek | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. | 36586579 | 1 597,93 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139452024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | CYRKL Zdrojová platforma,s.r.o | 07565305 | 1 500,00 € | 29.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139172024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 294,00 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139222024 | obálky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ERIBO PAPÍR s.r.o. | 24259641 | 345,11 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241140042024 | Autobusová doprava | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DAFA trans, s.r.o. | 47442182 | 336,00 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139182024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PHOBOS spol. s r. o. | 31655050 | 70,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139232024 | KTE spotreba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Fisher Slovakia,spol.s r.o. | 36483095 | 298,44 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139242024 | digitalizZariad., Adaptér,Powerbanka,Kábel | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 465,36 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139282024 | KF generátor, multimeter | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TME SLOVAKIA, s.r.o. | 45241791 | 2 599,99 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241139322024 | KTE výroba DPS | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | EXEL s.r.o. | 31590799 | 593,76 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |