Faktúry
Počet záznamov: 257447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251046682025 | kreslo | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | stolicky24.sk s.r.o. | 53461215 | 465,00 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046672025 | KF pc prísluš. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 23,37 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046712025 | prevoz nadrozmernych pergol | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Rovo s.r.o. | 53137272 | 270,60 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046722025 | toner | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 720,78 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046642025 | urgent oprava vytahu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 11,00 € | 29.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046432025 | uverejnenie článku v časopise | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 2 320,59 € | 28.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046152025 | publikácia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 2 793,25 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046222025 | publikácia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 1 403,15 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046612025 | publikačný poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 295,20 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046242025 | Organizovanie konferencie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 150,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046292025 | Preprava tovaru Česko | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Cz-Balik.cz/STAJA s.r.o. | 27276571 | 15,90 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046352025 | Elektron. spotr. materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 332,72 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046402025 | Spotrebný materiál, akčné členy, prevodníky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 522,47 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046232025 | Kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 394,94 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046582025 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 354,86 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251054752025 | DEK prepravné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 284,00 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046192025 | technické práce | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | GEOTON s.r.o. | 44217447 | 6 666,60 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046252025 | DEK divadelné predstavenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Štátne divadlo Košice | 31299512 | 8 000,00 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046262025 | KKUI výpočt. techn. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 332,46 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046602025 | tonery | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 306,27 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251047522025 | alcotest 4000 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | VLan s.r.o. | 46118896 | 355,00 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046522025 | hitachi s prislusenstvom | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 77 367,00 € | 28.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046422025 | prehliadka vozidla a vymena oleja | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice | 31699090 | 2 126,47 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046462025 | mobil.telefon sluzobny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 229,00 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046472025 | vyrobky pre domacnost | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 332,67 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046482025 | diplomy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Prompt, security printing, s.r.o. | 54100615 | 2 926,91 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046492025 | kupelnovy material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 467,71 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046502025 | travnikove koberece | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Parkona | 36473359 | 2 268,02 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046282025 | školenie v oblasti AI | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Elevaty.ai s.r.o. | 21994722 | 3 108,00 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046452025 | tricka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MALFINI, a.s. | 25409727 | 321,02 € | 28.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra |