Faktúry
Počet záznamov: 250662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241136612024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 2 577,20 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136622024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, | 50252160 | 256,51 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136632024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 521,44 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136642024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAKERY MM s.r.o. | 45989362 | 137,68 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136652024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KMV BEV SK s.r.o. /Pepsi cola/ | 31362681 | 64,51 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136662024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 1 202,52 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136672024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAKERY MM s.r.o. | 45989362 | 37,53 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136692024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Milk agro, spol. s r.o. | 17147786 | 69,84 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136732024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 471,77 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136742024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 62,64 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136752024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Julius Meinl Coffe Intl., a.s. | 31318932 | 28,90 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136762024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, | 50252160 | 151,64 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136772024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 764,84 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136782024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 191,16 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136812024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAKERY MM s.r.o. | 45989362 | 50,46 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137522024 | zmesný plyn | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MESSER Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 43,82 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137542024 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 720,62 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241135962024 | KTPE žalúzie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Rallipstav s. r. o. | 52322947 | 567,27 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136002024 | KKUI prototypové zariadenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 4 700,02 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136802024 | *0308*autorský dozor | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AIP projekt, s.r.o. | 50172441 | 2 925,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136832024 | účastnícky poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | EAI European Alliance for | 610,00 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241136842024 | účastnícky poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | EAI European Alliance for | 502,50 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241136172024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 468,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136862024 | držiak | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 74,75 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136872024 | meranie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Inspect s.r.o. | 47838639 | 1 280,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136882024 | úprava sw | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Inspect s.r.o. | 47838639 | 1 600,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136892024 | elektroinštalácia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Inspect s.r.o. | 47838639 | 1 020,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136902024 | tvorba SW | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Inspect s.r.o. | 47838639 | 860,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136912024 | HW | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Inspect s.r.o. | 47838639 | 1 600,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241136922024 | riadiaci systém | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Inspect s.r.o. | 47838639 | 1 600,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |