Faktúry
Počet záznamov: 241317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042372024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | A.P.S. - FOOD, s.r.o. | 50208853 | 63,36 € | 24.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041622024 | KKUI PC príslušenstvo | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 089,00 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241041632024 | KKUI výpočt. techn. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 903,20 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241041642024 | KKUI internetová služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 33,60 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241041822024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Pamas - Trenčín s.r.o. | 36317250 | 4 707,96 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241041832024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MALFINI, a.s. | 25409727 | 312,27 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241041842024 | Publikačné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 463,50 € | 24.04.2024 | 17.05.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241041752024 | demontaz | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Davetec, s.r.o. | 46884769 | 1 221,56 € | 24.04.2024 | 25.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041772024 | odborna prehliadka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Lada Mia Haverlová | 33637261 | 54,00 € | 24.04.2024 | 25.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041782024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BOBOR stav.výr.a obch.činn. s.r.o. | 36191345 | 9 464,70 € | 24.04.2024 | 25.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241045992024 | uverejnenie článku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | IJSIMM Borut Buchmeister s.p. | 990,00 € | 24.04.2024 | 25.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241041162024 | 109838/Šnúrka na krk 4+4 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AL -MI s.r.o. | 46089152 | 165,60 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041172024 | 107782/EAI FABULOUS 2024, Tauberová | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | European Alliance for Innovation n. | 50642588 | 550,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241041122024 | vložné | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ústav termomechaniky AV ČR | 61388998 | 333,00 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041142024 | ubytovanie-KEF | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MARATÓN s.r.o. | 36570796 | 465,00 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041152024 | 108625/Zhotovenie digitálneho dátového nosi | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SWEL s.r.o. | 46745262 | 1 536,00 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041452024 | provízia | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Embrava s.r.o. | 50463373 | 2 100,00 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041022024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SARIO | 36070513 | 95,55 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241041182024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Maps s.r.o. | 19517629 | 139,91 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241040922024 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Parkona | 36473359 | 169,33 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040962024 | prace | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AMI Praha a.s. | 25715909 | 3 900,00 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041052024 | ucastnicky poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 89,00 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041082024 | licencia KKUI | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DATRON, a.s. | 43227520 | 87,00 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041102024 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bernoli spol. s r.o. | 47687801 | 450,00 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041192024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 44,42 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041202024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 20,40 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041212024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 17,80 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041222024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 182,79 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041232024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 27,22 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041242024 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 144,92 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra |