Faktúry
Počet záznamov: 78203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004252025 | minerálne vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 157,19 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 700,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | FF externý disk, disk SSD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 227,55 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 18 982,81 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 45,35 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003942025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 66,15 € | 04.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | fa.za skenovanie výkresov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 1 011,69 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000972025 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 587,53 € | 03.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 717,08 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | čiernobiela tlač kópia A4/A3 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 236,31 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | odkúpenie zar. XEROX VersaLink B7035sn | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 1,02 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | marketingové služby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 193,00 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | servisné práe - paušál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6 460,21 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | bezpečnostné a ochranné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OBS Prešov, spol. s r.o. | 36455610 | 14 942,04 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 422,28 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004242025 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 159,90 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002302025 | FZO kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 477,58 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | PO, BOZP 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 857,30 € | 03.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 122,51 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 182,07 € | 03.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 121,81 € | 03.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004012025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 29,48 € | 03.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 240,37 € | 03.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000812025 | GKS vodné a stočné 11-12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 150,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | inzercia Pravda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 738,00 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,00 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mentória, občianske združenie | 55076386 | 1 160,00 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | Fa za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Uherka s.r.o. | 51339901 | 64,00 € | 31.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 687,83 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |