Faktúry
Počet záznamov: 78203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002922025 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 479,70 € | 06.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 4 149,60 € | 06.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 182,70 € | 06.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 622,88 € | 05.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 761,25 € | 05.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 255,13 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | odmena za právne služby 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 845,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001442025 | služby spojené s nájmom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 577,85 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | členský poplatok za rok 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | čistenie talárov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 53,10 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | FF predplatné časopisu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ares spol.s r.o | 31363822 | 39,60 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | FF prednáška | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IPčko, občianske združenie | 42261791 | 150,00 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002772025 | pranie prádla ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 29,40 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | darčekové predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gál Lajos | 0000407863 | 744,00 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 51,80 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003992025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 318,43 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 299,94 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 247,23 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | strava študentov 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 2 848,80 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | strava študentov 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 8 184,00 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001432025 | fa.za opravu výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 79,50 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIRBA, s.r.o. | 44404263 | 67,12 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | kancelarsky stôl FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 145,32 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 592,11 € | 04.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004722025 | čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 217,67 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | poradenské služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Stanislav Kowalski | 46086323 | 700,00 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | fa.za kancel.stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 328,40 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | fa.za licencie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cleverbridge GmbH | 1 647,00 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra |