Faktúry
Počet záznamov: 78203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002492025 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 29.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 270,83 € | 29.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 39,31 € | 29.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 493,84 € | 29.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | Členský poplatok Klub dekanov SR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000512025 | GTF - členský poplatok do Klubu dekanov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000522025 | občerstvenie FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 59,40 € | 28.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000452025 | členské Klub dekanov VS SR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 28.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | FMEO členský poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 28.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000502025 | doména | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | WebCreators, s.r.o. | 45329702 | 262,54 € | 28.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000592025 | fa.za stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 1 808,10 € | 28.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | kalendáre | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Úrad metropolitnej rady Pravoslávne | 31946763 | 84,00 € | 28.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000792025 | ročný poplatok Lianka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CPVO-OCVV | 380,00 € | 28.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001842025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 125,48 € | 28.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 137,36 € | 28.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 110,67 € | 28.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | Služby mob.operátora PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 164,75 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000612025 | elektrina 1/2025 ŠD Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 764,00 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | elektrina 1/2025 NM Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,00 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | elektrina 1/2025 EX Z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 748,00 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | čl. dek. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000432025 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 14,28 € | 27.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000782025 | občerstvenie - výjazdové zasadnutie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 30,36 € | 27.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | Fa ta časopis CHIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s r.o. | 31356958 | 71,00 € | 27.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 84,04 € | 27.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001912025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 98,24 € | 27.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 15,33 € | 27.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 144,88 € | 27.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 33,51 € | 27.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000372025 | FF papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 583,34 € | 24.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra |