Faktúry
Počet záznamov: 78203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052772024 | fa.za zimnú údržbu 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SADEX Green solutions s.r.o. | 51129191 | 1 460,70 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000092025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 55,62 € | 17.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 169,00 € | 17.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 200,00 € | 17.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | *0008*potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 24,67 € | 17.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 145,08 € | 17.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 62,46 € | 17.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052472024 | oprava kotla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Weishaupt spol.s r.o. | 31605893 | 579,50 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052692024 | odber kuchynského odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 40,80 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000112025 | FMEO nábytok regále | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RIZNER s.r.o. | 46360379 | 361,80 € | 16.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 192,74 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053092024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 273,40 € | 16.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053102024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 267,51 € | 16.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053122024 | vyúčtovanie el. energie ŠD PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 421,65 € | 16.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052852024 | poradenské služby vo VO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 3 240,00 € | 16.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053112024 | vyúčtovanie el. energie LB M. Čulena 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 25,00 € | 16.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052832024 | poštový úver GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11,90 € | 16.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 146,11 € | 16.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,00 € | 16.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052522024 | zamestnanecká strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 178,36 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052512024 | fa.za prenáj.kontajnera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EL-TRANS Prešov, s.r.o. | 44586213 | 735,60 € | 15.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052402024 | strava zamestnancov 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 452,76 € | 15.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052482024 | GTF - poštové služby za 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 80,60 € | 15.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052492024 | GTF - strava zamestnanci za 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 137,20 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052592024 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 205,70 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052452024 | strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 37,73 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052602024 | ŠJ PKS vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 569,71 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052802024 | vodné a stočné LODENICA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 91,15 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052812024 | vodné a stočné PF, FMEO,FZO,GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 3 429,25 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052822024 | vodné a stočné PBF, ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 448,17 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra |