Faktúry
Počet záznamov: 78203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000652025 | prehliadka mot. vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 448,43 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000922025 | inzercia MY | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 725,70 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000952025 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 513,03 € | 31.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | servisné práce - konvektomat | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 337,02 € | 31.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 432,43 € | 31.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002232025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 109,28 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | GKS telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,83 € | 31.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | Catering RCPU Prešov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 449,50 € | 31.01.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 211 170,28 € | 31.01.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000552025 | dodávka tepla 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 795,90 € | 30.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000572025 | plyn 01-3/2025 NM záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 604,00 € | 30.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000602025 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 177,12 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | tonery a spotrebný mat. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 276,12 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | GTF - telefónne poplatky za 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,99 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000582025 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 6 968,25 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | kancelarske potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 72,43 € | 30.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 30.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000892025 | lektorovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Abakus s.r.o. | 48057789 | 200,00 € | 30.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002332025 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,17 € | 30.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 287,58 € | 30.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000562025 | plyn 01/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 26 583,00 € | 30.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000962025 | FZO rekonštrukcia recepcie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HOLEVONE s.r.o. | 50757997 | 7 865,00 € | 29.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | sluzobne telefony FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,90 € | 29.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | FMEO Orange- telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150,61 € | 29.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000912025 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 760,14 € | 29.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000772025 | ref. plynu 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 194,66 € | 29.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 29.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | tel poplatky a internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,77 € | 29.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | telef. poplatky + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 027,38 € | 29.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 161,66 € | 29.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra |