Faktúry
Počet záznamov: 78346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014842024 | divadelné predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadelný súbor NA SKOK | 53300912 | 200,00 € | 03.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014272024 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 66,20 € | 03.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014562024 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,14 € | 03.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014612024 | GKS tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014622024 | tlač časopisu Na PULze 1/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 836,00 € | 03.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013782024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 54 693,55 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014502024 | FZO pranie prádla 04/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 88,13 € | 03.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013402024 | čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 6 125,82 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013442024 | divadelné vystúpenie dNO-AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Severný vietor | 53352491 | 1 450,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013502024 | laboratorne pomôcky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Martin Fuschberger-ECOMED | 11943254 | 522,40 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013512024 | divadelné vystúpenie AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Lunetrdlo, Občianske združenie | 37905571 | 250,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013632024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 91,15 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013432024 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 156,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241013452024 | PO, BOZP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 812,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241013592024 | fa.za pásky do Datacard | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 383,20 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241013472024 | didakticke pomôcky FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kvant spol. s r. o. | 31398294 | 761,76 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013812024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,15 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014602024 | divadelné predstavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. arch. Lukáš Kubík | 52570100 | 1 450,00 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014702024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 299,96 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015282024 | núdzové svietidlá | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 344,00 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014852024 | kancelársky papier FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 137,72 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017462024 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 138,70 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013382024 | reklamná kampaň AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | 612,00 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | Tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241013392024 | Nákup záves.vitrín PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fidotrans s.r.o. | 53651375 | 900,00 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. | poverený zastupovaním riaditeľa VP UK | Faktúra | |||
| 20241013422024 | tlačiaren FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 225,60 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013012024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 3 960,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013522024 | telefónne poplatky AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013352024 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 282,52 € | 30.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012992024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 124,73 € | 30.04.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013542024 | FMEO zverejnenie ponuky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra |