Faktúry
Počet záznamov: 52065
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024092024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 263,48 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024102024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 551,18 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024112024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 53,81 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024122024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 121,79 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024132024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 9,51 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024142024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (RE) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 701,15 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024162024 | ee ŠD RUŽA 01.10.2024 - 31.10.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 642,32 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024172024 | ee ŠD BLOK "C" 01.10.2024 - 31.10.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 618,10 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024592024 | materiál na prevádzku,údržbu (sanita RUŽA) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 32,28 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024602024 | materiál na prevádzku,údržbu (sanita RUŽA) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 125,73 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025512024 | prenájom priestorov + stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVAKIA REAL - IN, a.s. | 35789638 | 822,50 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023592024 | časopis - predplatné 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Horská lucerna o.z. | 56422032 | 20,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023662024 | občerstvenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 85,86 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024442024 | ubytovacie služby - medzinár. konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Danubius Hotels Zrt. | 10594702 | 1 530,25 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024992024 | kancelárske potreby KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 687,95 € | 11.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023042024 | Dobropis zemný plyn LE 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 353,37 € | 11.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023062024 | metly, mopy, rukavice | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 46,09 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023162024 | Elektrina LE 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 874,44 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024752024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 143,10 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025032024 | telefónne poplatky ORANGE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,97 € | 11.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025042024 | telefónne poplatky ORANGE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,44 € | 11.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025052024 | telefónne poplatky ORANGE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 537,05 € | 11.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025312024 | telef. poplatky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,64 € | 11.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025322024 | telef. poplatky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 280,40 € | 11.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025362024 | zariadenie na otváranie dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARCEL GERLA | 42796423 | 119,21 € | 11.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025632024 | zdr. materiál - neurolog. kladivká | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 237,90 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025702024 | zdravotnícky materiál- kovový goniometer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ENERGYSPORT SK s.r.o. | 51239558 | 260,00 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026382024 | goniometer prstový | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Avant s.r.o. | 44663340 | 45,60 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022992024 | mobily 8.10.2024-7.11.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,53 € | 10.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025022024 | Orange 11/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 183,84 € | 10.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra |