Faktúry
Počet záznamov: 49627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231032082023 | poštovné 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 154,90 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231032092023 | poštovné 12/2023 (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10,50 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231032202023 | poštovné 12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 27,50 € | 12.01.2024 | 02.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241001842024 | teplo 12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 18 229,45 € | 12.01.2024 | 14.05.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20231031912023 | poštovné, POBOX 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 684,00 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000212024 | vyjadenie_telekom.zariadení_Prístavba RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032272023 | poštové služby_podaj zásielok na adresu_UK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,99 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20241000132024 | členský príspevok_SApKVS_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská asociácia pre kvalitu | 55062253 | 250,00 € | 11.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231032322023 | stravné ZAMESTNANCI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 3 496,20 € | 11.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231032312023 | stravné ZAMESTNANCI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 401,98 € | 11.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032302023 | stravné ŠTUDENTI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 3 486,69 € | 11.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032292023 | stravné ŠTUDENTI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 1 323,00 € | 11.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032262023 | poštové služby_podaj zásielok na adresu_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10,00 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231032072023 | Strava za-ci 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 37,60 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001052024 | internet 1/2024 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 11.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241002492024 | občerstvenie_REPRE_CBA_Správna rada 16.1.24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 93,89 € | 11.01.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002592024 | občerstvenie_REPRE_CBA_Správna rada 16.1.24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 48,02 € | 11.01.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231032492023 | Elektrina LE 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 914,50 € | 11.01.2024 | 22.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231032502023 | Dobropis elektrina NAH 1-12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 82,46 € | 11.01.2024 | 05.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231031762023 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 101,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231032112023 | telefónne poplatky 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 302,15 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231031802023 | notebook Dell Inspiron Plus | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 255,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031812023 | PC myš, externé disky-spot.mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 295,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031822023 | Cusco Aironet, HDD 512GB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 264,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031862023 | telef.N KS 2023/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032002023 | EE za 12/2023_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 006,04 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032012023 | EE za 12/2023_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 387,79 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032022023 | EE za 12/2023_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 699,70 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000012024 | telef. poplatky 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 352,69 € | 10.01.2024 | 27.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000302024 | mobily 8.1.-7.2.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,31 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |