Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010362025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 172,24 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010532025 | prenájom kurtou pre výučbu predmetou TV, LS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Beachvolleyball club Ružomberok | 37904108 | 216,00 € | 21.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010592025 | nájom oceľ. fľiaš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 685852 | 27,48 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | prenájom telocvične GsvA 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 200,00 € | 21.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | kancelárske pomôcky a papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 106,86 € | 21.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | Kancelárske pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 125,77 € | 21.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010702025 | kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 99,63 € | 21.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010712025 | kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 33,21 € | 21.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 191,90 € | 21.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 75,01 € | 21.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011982025 | Vyúčtovanie byt r. 2024 - preplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 558,87 € | 21.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007502025 | právne služby 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 508,47 € | 21.05.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | lektorské služby_UNIUM 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Palaščák | 56131640 | 150,00 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009812025 | kniha "Pastor.star.o Rómov" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. | 45691312 | 926,26 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009842025 | AUS doprava 7.5.-8.5.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Autobusová doprava | 41349288 | 500,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009802025 | servis zab. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | overenie individuál.účtov.závierky_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 7 380,00 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009732025 | prenájom športovej haly za účelom výučby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 1 330,00 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010342025 | prenájom športovej haly | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 510,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | prenájom športovej haly | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 360,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010462025 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 42,01 € | 19.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010432025 | tlač_záložky_PF_FF_FZ_TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 105,78 € | 19.05.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009742025 | členské_Konzorcium slovenských VŠ_rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Konzorcium slovenských | 53532040 | 5 000,00 € | 19.05.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | konzultácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 615,00 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009492025 | kancelárska stolička ARTIMIS orech/čierna | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 169,00 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009502025 | jazykové kurzy pre zamestnancov KU_04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HARMONY ACADEMY s.r.o. | 44536208 | 1 632,61 € | 16.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009482025 | marketingové služby - 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PS: Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 2 742,62 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009882025 | servis MV Škoda Octavia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOAVAX, s.r.o. | 45284865 | 158,85 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009472025 | Webinár- Přírodní cesta ke zdraví Macko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Masarykova univerzita v Brně | 00216224 | 99,91 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009332025 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 341,94 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra |