Faktúry
Počet záznamov: 52363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029122024 | reklamné predmety_ERASMUS+ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 5 385,60 € | 13.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030342024 | reklamné predmety | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 031,28 € | 13.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027332024 | prenájom priestorov_BEÁNIA 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 1 320,00 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027372024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027382024 | online konferencia - Zentko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027422024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027442024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027462024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,31 € | 12.12.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027482024 | online konferencia - Biarincová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 82,81 € | 12.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027502024 | online konferencia - Macko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,12 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027602024 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 30,34 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027612024 | Strava za-ci 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 305,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028022024 | POBOX, poštovné 2024/11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 73,20 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028042024 | revízia a čistenie komínov 6/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Vozár - kominárstvo | 41343867 | 43,20 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028052024 | revízia a čistenie komínov 6/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Vozár - kominárstvo | 41343867 | 86,40 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028072024 | revízia a čistenie komínov 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Vozár - kominárstvo | 41343867 | 151,20 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028092024 | revízia a čistenie komínov 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Vozár - kominárstvo | 41343867 | 86,40 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028152024 | oprava plynového kotla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Igor Oravec GASSERVIS | 17100046 | 145,80 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028362024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 204,30 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028472024 | online konferencia - Horváthová Lenka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,67 € | 12.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028502024 | online konferencia - Rassu Nagy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 167,34 € | 12.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025832024 | poštovné 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 751,80 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027492024 | poštovné 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 50,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027982024 | knihy Kega Zrubáková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 163,17 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028642024 | poštovné 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 118,20 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028902024 | telefónne poplatky ORANGE 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,70 € | 12.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028912024 | telefónne poplatky ORANGE 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,44 € | 12.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028922024 | telefónne poplatky ORANGE 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 552,37 € | 12.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029152024 | čistiaci,hygienický,dezinf. materiál_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 314,47 € | 12.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027112024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 65,34 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |