Faktúry
Počet záznamov: 49627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005602024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.04.2024 - 30.04.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005612024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.04.2024 - 30.04.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005752024 | Zemný plyn NAH 04/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007952024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.05.2024 - 31.05.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007962024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.05.2024 - 31.05.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008912024 | Zemný plyn NAH 05/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 250,00 € | 22.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008922024 | Zemný plyn NAH 05/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 953,00 € | 22.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010432024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.06.2024 - 30.06.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241010442024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.06.2024 - 30.06.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241011062024 | Zemný plyn NAH 06/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 22.01.2024 | 15.07.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20241000652024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 46,27 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000162024 | občerstvenie_Správna rada KU 16.01.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 45,84 € | 19.01.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000472024 | servisné služby_webová stránka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WebCreators, s.r.o. | 45329702 | 1 440,00 € | 19.01.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000702024 | Zemný plyn LE 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10 749,00 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000922024 | Zemný plyn LE 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 327,00 € | 19.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001632024 | OM 1 plyn 2024/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 19.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001642024 | OM 2 plyn 2024/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 941,00 € | 19.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001652024 | OM 3 plyn 2024/2_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001662024 | OM 3 plyn 2024/2_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001672024 | OM 3 plyn 2024/2_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 795,60 € | 19.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003232024 | Plyn LE 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 327,00 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005292024 | OM 1 plyn 2024/3_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005302024 | OM 2 plyn 2024/3_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 941,00 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241005312024 | OM 3 plyn 2024/3_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241005322024 | OM 3 plyn 2024/3_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241005332024 | OM 3 plyn 2024/3_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 795,60 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241005742024 | Zemný plyn LE 04/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 623,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007472024 | OM 1 plyn 2024/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007482024 | OM 2 plyn 2024/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 941,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007492024 | OM 3 plyn 2024/4_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra |