Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010762025 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 148,83 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEAN TONERY | 35891866 | 331,73 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | Analytické služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 393,60 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | kopírovací papier VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 166,05 € | 28.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011952025 | tlač publikácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 149,75 € | 28.05.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010572025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 145,03 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010812025 | Kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 621,15 € | 27.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011002025 | kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 332,10 € | 27.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010882025 | kopírovací papier A4 80g Multilaser | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 498,15 € | 27.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010822025 | Kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 166,05 € | 27.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011762025 | prenájom Auly J.P.II+dataprojektor_23.04.25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 302,68 € | 27.05.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010892025 | obložené misy,jednohubky_TaxAudit | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 90,00 € | 27.05.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011032025 | výučba predmetu pre Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Misijná škola Karola Wojtylu | 50555120 | 700,00 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010562025 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 147,60 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010652025 | Informačný, propagačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ApproxLine, s.r.o. | 45943575 | 500,00 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011332025 | Tlač časopisu Zdravotnícke štúdie 1/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 415,74 € | 26.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012342025 | nákup_likvidácia_prenosné hasiace prístroje | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2 156,56 € | 26.05.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011022025 | repre stolová voda | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 28,98 € | 26.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010332025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 867,01 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010512025 | čistiace umývačka riadu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CORA GASTRO | 44857187 | 418,93 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010542025 | Prezúvanie auta RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 36,90 € | 23.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010202025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 31,25 € | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010472025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 841,35 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009902025 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 37,26 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010152025 | pranie a prenájom rohoží 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,15 € | 22.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010162025 | Batéria 9V | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 6,30 € | 22.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009892025 | náhradné diely na bežiaci pás GILAVAR 8501C | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 98,95 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | tlač tlačív - vysvedčenie, obal na diplomy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 256,21 € | 22.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | Win Server Standard Core,CAL_licencie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Datron, a.s. | 43227520 | 606,00 € | 22.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010322025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 124,10 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |