Faktúry
Počet záznamov: 52002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024512024 | oprava,maľovanie kanc.priest. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Ondrek ml. | 44189320 | 2 832,50 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024582024 | náhradné batérie_dezinfek.stojany,mikrofóny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 49,21 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024792024 | stolový počítač + tlačiareň | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 695,00 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024802024 | servis auta KAROQ RK299CH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 30,00 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023982024 | internet 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEVONET s.r.o. | 36480983 | 60,00 € | 18.11.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024482024 | kancelársky papier A5 80g | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 18,00 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025002024 | kopírovací papier VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 81,00 € | 18.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025742024 | pohostenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 72,00 € | 18.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028062024 | vešiak_biela_ALAn NEW_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 261,80 € | 18.11.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028082024 | vešiak_biela_ALAn NEW_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 19,48 € | 18.11.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023582024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 203,91 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024502024 | výmena osvetlenia_kanc.4.poschodie Rektorát | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 662,00 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025142024 | EE 10/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 775,40 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025192024 | časopis - predplatné 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spoločenstvo Ladislava Hanusa | 31817904 | 47,60 € | 15.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025332024 | komponenty k šport.náčiniu_posilňovňa ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 23,10 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023612024 | pranie bielizne 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 30,74 € | 15.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023862024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 82,96 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023872024 | kanapky_Správna rada KU v Rbk_14.11.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 45,00 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025132024 | knihy VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Predajňa František, s.r.o. | 46967672 | 170,61 € | 15.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026312024 | predpl.časopisu Remedia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L. K. PERMANENT | 31352782 | 28,00 € | 15.11.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027682024 | kopírovací papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 1 716,00 € | 15.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028432024 | dodanie+montáž_indukčná slučka_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 5 639,20 € | 15.11.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241024152024 | mini čokoládky s potlačou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Potešenie.sk, s.r.o. | 52113612 | 303,95 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025122024 | teplo 10/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 5 260,14 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023792024 | čistiaci prostriedok-biologia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Intertec | 00692972 | 187,15 € | 14.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025082024 | prednáška_Identifikácia hrozieb_M.Jaššák | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Jaššák | 56274785 | 100,00 € | 14.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023512024 | poštovné 10/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 108,20 € | 14.11.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023332024 | propagačné materiály | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MANIRA, s.r.o. | 36805904 | 495,00 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023722024 | poštovné 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 574,60 € | 13.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023362024 | POBOX, poštovné 2024/10 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 377,30 € | 13.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra |