Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000062024 | letenka - p. Bendíková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CK MALKO POLO,s.r.o. | 36324175 | 295,00 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000202024 | vyjadr_PTZ Orage_stave.povol_Prístavba RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michlovský spol. s r.o. | 36230537 | 21,00 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000452024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 830,17 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000542024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 294,80 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000692024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 21,52 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231031432023 | poštovné 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 441,20 € | 12.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032522023 | ee ŠD RUŽA 01.12.2023 - 31.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 417,38 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032532023 | ee ŠD BLOK "C" 01.12.2023 - 31.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 411,85 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231032542023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (PF) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 9 679,91 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231032552023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FF) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 458,50 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231032562023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FZ) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 790,53 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231032572023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TF) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 84,21 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231032582023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TI) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 197,71 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231032592023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 14,79 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231032602023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 49,80 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231032612023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 420,92 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Zdenka Mlynarčíková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231032622023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 780,10 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20231032632023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 345,01 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231032642023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 143,28 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing.Dana Štímelová | manažér UTV | Faktúra | |||
| 20231032652023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 336,38 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032662023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 25,16 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231032672023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (RE) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 19 173,67 € | 12.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231032772023 | expanzomaty_kotolne_FZ_Rbk č.48,60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 172,00 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Diana Krajmerová, PhD. | odborný asistent | Faktúra | |||
| 20231032782023 | expanzomaty_kotolne_FF_Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 122,00 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Adriána Potocká | účtovníčka | Faktúra | |||
| 20241000142024 | pracovná zdravotná služba IV.Q 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 12.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000182024 | projekt.dok.pre staveb.povol.Prístavba RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BÁLEK ARCHITEKTI, s.r.o. | 36721751 | 31 560,00 € | 12.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000352024 | telefónne poplatky ORANGE 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,63 € | 12.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000362024 | telefónne poplatky ORANGE 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 521,52 € | 12.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001172024 | vodné a stočné 17.10.-31.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 2 072,76 € | 12.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001862024 | zrážková voda 10-12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 588,53 € | 12.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |