Faktúry
Počet záznamov: 49635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231032852023 | servisná prehliadka plynových kotlov_PF_Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 780,00 € | 29.12.2023 | 22.02.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20231033082023 | cateringové služby (kapustnica FF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 416,50 € | 29.12.2023 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231033122023 | používanie bazéna (PF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 384,00 € | 29.12.2023 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231031322023 | pohostenie - pracovný obed | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 177,60 € | 26.12.2023 | 13.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031082023 | prenájom haly | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 180,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231031172023 | prenájom telocvične GsvA 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 300,00 € | 21.12.2023 | 25.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231032042023 | online konferencia - p. Zelenská | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231032052023 | online konferencia - p. Kamanová Jana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231031332023 | pracovné odevy_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 223,18 € | 21.12.2023 | 08.02.2024 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231032752023 | občerstvenie 14.12.2023 (FF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Viera Ondrejková | 51077965 | 90,70 € | 21.12.2023 | 07.02.2024 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231030752023 | osušky + uteráky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 125,76 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030882023 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 23,98 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030992023 | nákup tonerov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 2 007,60 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031182023 | prenájom telocvične KTVŠ 2023/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 810,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231031202023 | nákup diárov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 063,58 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231031292023 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 402,00 € | 20.12.2023 | 11.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031312023 | pohostenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 38,84 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030612023 | oprava a údržba kanc.techniky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 81,98 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030682023 | služby MVS (výpožička kníh) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 3,60 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030402023 | predplatné Sociální služby 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNET-PRESS Slovakia s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 18.12.2023 | 25.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231030422023 | údržb. materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 25,73 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231030912023 | reklamácia NOKIA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Elektrosped | 35765038 | 32,40 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231030372023 | Vodné a stočné LE 11/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 297,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030832023 | kanc.potreby, kanc.papier, skartovačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 744,01 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030842023 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 20,38 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030852023 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 251,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030362023 | občerstvenie_zasadnutie Vedeckej rady | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 110,02 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231031242023 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 280,01 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031252023 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 437,60 € | 18.12.2023 | 11.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031262023 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 702,00 € | 18.12.2023 | 11.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |