Faktúry
Počet záznamov: 52065
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023332024 | propagačné materiály | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MANIRA, s.r.o. | 36805904 | 495,00 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023722024 | poštovné 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 574,60 € | 13.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023362024 | POBOX, poštovné 2024/10 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 377,30 € | 13.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023472024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 51,38 € | 13.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023802024 | poštové služby 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 158,00 € | 13.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023882024 | knihy pre Univerzitnú knižnicu KU v Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTFORUM spol. s r.o. | 35716584 | 62,40 € | 13.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024782024 | poštové služby 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 178,70 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024832024 | Vyhodnotenie SDO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 333,60 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025212024 | NTB Asus,ext.disk 1TB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 810,00 € | 13.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025222024 | NTB Asus,ext.disk 1TB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 810,00 € | 13.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025382024 | servis ŠKODA SuperB RK681BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 1 095,10 € | 13.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025502024 | zr. zam. za tel. 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 327,54 € | 13.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025622024 | zimné pneu._prezutie_Škoda Superb RK681BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 498,04 € | 13.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028602024 | dodanie mater. + práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 438,50 € | 13.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028612024 | oprava a odstránenie presaku vody | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 7 632,00 € | 13.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023452024 | poštovné 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 171,10 € | 13.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023182024 | Manažment školy v praxi 1-12/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Wolters Kluwer SR | 313482621 | 111,60 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023272024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 97,69 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023342024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hudobniny AMADEO | 46114343 | 96,61 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023352024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 130,96 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023382024 | USB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CreoCom | 36691836 | 520,68 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023392024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTFORUM spol. s r.o. | 35716584 | 22,50 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023562024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 956,08 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023572024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 359,42 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023922024 | elektroinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 61,72 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023372024 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ARTFORUM spol. s r.o. | 35716584 | 41,82 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023942024 | elektroinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 61,58 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023602024 | občerstvenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 41,23 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025522024 | vystavovateľské preukazy_GAUDEAMUS Brno | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 413,40 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024062024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 143,26 € | 12.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |