Faktúry
Počet záznamov: 53729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009252025 | EE 4/2025 FFKU - vyúčtovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 64,59 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009272025 | Dobropis elektrina LE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 267,82 € | 13.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010452025 | čistiaci, hygienický,dezinfečný materiál_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 6,06 € | 13.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009322025 | Dobropis zemný plyn LE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 671,55 € | 13.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017382025 | oprava dobropis elektrina LE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 267,82 € | 13.05.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017392025 | dobropis elektrina LE 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 267,82 € | 13.05.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 79,05 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009002025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 226,23 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009012025 | tlačivá študijné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 478,78 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | tepelná energia UK KU 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 4 631,10 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | pranie_obrusy_bordové _zamatové | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 25,00 € | 12.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 2 379,61 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | tepelná energia ŠD RUŽA - 04/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mestský podnik Ružomberok s.r.o. | 55968261 | 1 188,49 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009792025 | zástavy_EÚ,SR,Vatikán,smútočná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 375,15 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009852025 | nedoplatok EE 4/2025 Hlinku 48 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 46,34 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009872025 | preplatok EE za 4/2025 A. Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 56,04 € | 12.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | tel. poplatky 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 358,30 € | 12.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | kontrola a tlak. skúška HP, nové HP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 472,32 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009302025 | tlač tlačív | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 34,69 € | 12.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | telef. poplatky 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,29 € | 12.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009952025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,18 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 539,68 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010182025 | telef. poplatky 5/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 324,67 € | 12.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | telefónne poplatky ORANGE 05/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,50 € | 12.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017432025 | Preplatok EE za 4/2025 A Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 56,04 € | 12.05.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017442025 | Preplatok EE za 4/2025 A Hlinku 60 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 56,04 € | 12.05.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008992025 | mobily 8.4.-7.5.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 174,12 € | 10.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | Orange 5/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 171,18 € | 10.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008922025 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 577,80 € | 09.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009222025 | vyúčtovanie EE 4/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 284,67 € | 09.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |