Faktúry
Počet záznamov: 52065
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241025152024 | Vypracovanie architektonickej štúdie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEANDER - štúdio architektúry s.r.o | 55786642 | 21 940,00 € | 12.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025582024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 395,45 € | 12.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025652024 | PC zostavy + tlačiarne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 068,21 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026322024 | materiál na auto | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 233,30 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026372024 | pranie a prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,34 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023542024 | EE 10/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 828,82 € | 12.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023552024 | EE 10/2024 FFKU (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 100,00 € | 12.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024042024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 227,40 € | 12.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026472024 | rukavice nitril nepudrované jednoraz.M/L | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 46,80 € | 12.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023502024 | Ubongo Junior 3D | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 112,50 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022972024 | Tepelná energia CZT 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 302,56 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023132024 | internet 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,83 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023172024 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 172,79 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023212024 | servis auta Fiat | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 335,59 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023222024 | servis auta Octavia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 35,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023232024 | Strava za-ci 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 310,00 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023242024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 55,42 € | 11.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023262024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 539,64 € | 11.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023622024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 863,10 € | 11.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024452024 | obedy za 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 265,00 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024542024 | pravid. servis zabez. systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 85,90 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023762024 | služby BTS, OPP 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023992024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (PF) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 4 432,13 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024002024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FF) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 181,85 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024012024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FZ) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 380,42 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024022024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TF) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 37,14 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024032024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TI) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 84,06 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024052024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6,56 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024072024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 20,92 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024082024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 763,54 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra |