Faktúry
Počet záznamov: 49635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231031812023 | PC myš, externé disky-spot.mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 295,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031822023 | Cusco Aironet, HDD 512GB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 264,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031862023 | telef.N KS 2023/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032002023 | EE za 12/2023_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 006,04 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032012023 | EE za 12/2023_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 387,79 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032022023 | EE za 12/2023_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 699,70 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000012024 | telef. poplatky 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 352,69 € | 10.01.2024 | 27.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000302024 | mobily 8.1.-7.2.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,31 € | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000482024 | zemný plyn 1/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 978,00 € | 10.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000512024 | zemný plyn 1/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 907,00 € | 10.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000252024 | poplatok za spracovanie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Frontiers Media SA | 2 918,55 € | 10.01.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | ||||
| 20241000732024 | Zemný plyn NAH 1/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 462,00 € | 10.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001062024 | licencia Rozvrhy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASC Applied Software | 31361161 | 249,00 € | 10.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001042024 | Orange 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 185,92 € | 10.01.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241000102024 | telef. poplatky 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 218,54 € | 10.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241000112024 | telef. poplatky 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 250,17 € | 10.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231031752023 | predplatné čas. Remedia 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L. K. PERMANENT | 31352782 | 28,00 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231031732023 | prenájom plavárne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 855,00 € | 09.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031932023 | obedy AK 5.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 88,00 € | 09.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032362023 | CZT tepelná energia 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 200,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000052024 | Zálohový predpis 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 09.01.2024 | 08.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231032372023 | CZT tepelná energia 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 9 793,70 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031842023 | služby podpory 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 09.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231032242023 | poplatok testy ECDL 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská informatická spoločnosť | 30845874 | 12,50 € | 09.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231032712023 | registrované DOI pre články_PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 24,43 € | 09.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | ||||
| 20231032722023 | registrované DOI pre články_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 4,52 € | 09.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | ||||
| 20231031992023 | predplatné Hospodárske noviny na rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 329,00 € | 09.01.2024 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231031542023 | Nákup učebných pomôcok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAPHNE-inštitút aplikovanej | 30814081 | 31,00 € | 08.01.2024 | 04.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031652023 | Vesmír 1-12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5,10 € | 08.01.2024 | 04.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031662023 | Klávesnica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Foxym.sk s.r.o. | 53853890 | 28,98 € | 08.01.2024 | 04.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |