Faktúry
Počet záznamov: 49635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231031782023 | časopisy - predplatné r. 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 127,00 € | 08.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231032732023 | Chip,geo.časp.,hud.život,TSV a SP, vesmír | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 256,16 € | 08.01.2024 | 04.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231031572023 | výmena filtrov, doplnenie PPK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MK-mont s.r.o. | 47449543 | 847,00 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031612023 | voda 24.11.-12.12.2023 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 68,39 € | 08.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031622023 | voda 24.11.-12.12.2023 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 202,12 € | 08.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031632023 | stočné 4.Q.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 699,95 € | 08.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031772023 | Vodné a stočné LE 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 122,80 € | 08.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031972023 | oprava plynového kotla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 410,78 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032402023 | oprava PC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 59,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000582024 | OM 2 plyn 2024/01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 065,00 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000592024 | OM 1 plyn 2024/01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 193,00 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000602024 | OM 3 plyn 2024/01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 932,00 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231032252023 | tlakové skúšky PHP_PF_Ružomberok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 36,00 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231032192023 | vianočný obed pre zamestnancov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 476,00 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20231032122023 | repre - občerstvenie, obedy SAAVŠ a Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 88,35 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031962023 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 638,40 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031952023 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 51,76 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031942023 | vodné, stočné RUŽA 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 237,89 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031902023 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 740,39 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031892023 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 429,49 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031882023 | tepelná energia ŠD RUŽA - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 079,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031872023 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 6 585,78 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031792023 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 39,92 € | 08.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031742023 | Strava za-ci 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 150,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031832023 | strážna služba - 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 1 624,86 € | 08.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231032392023 | mamut Glue, soľ posypová, piesok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 43,13 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032682023 | stravné ZAMESTNANCI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 102,96 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231032692023 | stravné ZAMESTNANCI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 1 832,69 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000022024 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 310,69 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241000622024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.01.2024-31.01.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 781,44 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra |