Faktúry
Počet záznamov: 49635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000632024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.01.2024-31.01.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 846,56 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231031642023 | vyúčtov.stočné 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 289,11 € | 08.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241002232024 | prenájom park. miesta 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 90,00 € | 08.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231031472023 | stravné ŠTUDENTI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 55,50 € | 05.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031482023 | stravné ŠTUDENTI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 111,00 € | 05.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031492023 | stravné ŠTUDENTI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 234,00 € | 05.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031502023 | stravné ŠTUDENTI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 670,89 € | 05.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031512023 | stravné ZAMESTNANCI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 18,00 € | 05.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031522023 | stravné ZAMESTNANCI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 112,59 € | 05.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031532023 | stravné ZAMESTNANCI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 2 197,59 € | 05.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032102023 | vyjadrenie_stavebné povol_Prístavba ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SPP-distribúcia,a.s. | 35910739 | 96,00 € | 04.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000152024 | nájomné I.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 233,35 € | 04.01.2024 | 10.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002612024 | občerstvenie_REPRE_CBA_sekretariát rektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 56,39 € | 04.01.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231031552023 | obedy 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 215,00 € | 03.01.2024 | 23.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031442023 | strava študenti 12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 550,50 € | 03.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031452023 | strava zamestnanci 12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 1 143,30 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231031462023 | PO 12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 60,00 € | 03.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241000122024 | ročný členský poplatok_rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 248,87 € | 03.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231031352023 | stravné ŠTUDENTI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 120,00 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031362023 | stravné ŠTUDENTI 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 276,00 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031372023 | právne služby 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 440,00 € | 29.12.2023 | 08.02.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231031402023 | služby BTS, OPP 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 29.12.2023 | 21.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20231031412023 | III.štvrťročná kontrola EPS a HSP_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 901,08 € | 29.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20231031422023 | III.štvrťročná kontrola EPS a HSP_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 523,08 € | 29.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20231032762023 | expanzomaty_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 282,00 € | 29.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20231032802023 | odborná prehliadka plynových kotlov_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 360,00 € | 29.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032812023 | odborná prehliadka plynových kotlov_PF_Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 720,00 € | 29.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Jana Jančíková | tajomníčka FT | Faktúra | |||
| 20231032822023 | odborná prehliadka plynových kotlov_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 504,00 € | 29.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Jana Jančíková | tajomníčka FT | Faktúra | |||
| 20231032832023 | servisná prehliadka plynových kotlov_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 546,00 € | 29.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Jana Jančíková | tajomníčka FT | Faktúra | |||
| 20231032842023 | servisná prehliadka plynových kotlov_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 390,00 € | 29.12.2023 | 22.02.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |