Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000562024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 276,31 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231032282023 | online konferencia - p. Horváthová Lenka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,71 € | 16.01.2024 | 29.12.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231032332023 | online konferencia - p. Šestáková Lenka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 16.01.2024 | 28.12.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231032352023 | online konferencia - p. Štefáková Lenka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 16.01.2024 | 28.12.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231032382023 | online konferencia - p. Štefáková Lenka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 16.01.2024 | 28.12.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241000092024 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 337,55 € | 16.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241002372024 | tel. poplatky 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 832,65 € | 16.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231032152023 | EE 12/2023 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 001,74 € | 15.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231032342023 | preplatok plynu Hlinku 48 za rok 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 362,76 € | 15.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231032132023 | oprava osvetlenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 28,50 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032142023 | materiál na opravu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 46,06 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032172023 | EE 12/2023 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 360,36 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032412023 | preplatok plynu Hlinku 60 za rok 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 4 494,43 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032162023 | finančný bonus 2%_11/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 32,22 € | 15.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032902023 | OM 33301 plyn vyúčt.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 415,96 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032912023 | OM 33302 plyn vyúčt.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 785,44 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032922023 | OM 32956 plyn vyúčt.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 587,71 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032932023 | OM 32956 plyn vyúčt.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 4 025,82 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032942023 | OM 32956 plyn vyúčt.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 9 515,58 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000032024 | kniha KEGA Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 257,00 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000072024 | oprava defektu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 29,00 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032872023 | plyn HRABOV.CESTA (PF)01.01.2023-31.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 9 602,90 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20231032882023 | plyn HRABOV.CESTA (FF)01.01.2023-31.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 5 425,99 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231032422023 | tel. poplatky 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 505,00 € | 15.01.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032212023 | EE 12/2023 FFKU (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 80,00 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231032222023 | EE 12/2023 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 179,78 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231032462023 | Zemný plyn LE 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 16 565,39 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231032892023 | plyn HRABOV.CESTA (RE)01.01.2023-31.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 5 895,83 € | 15.01.2024 | 22.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000042024 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 117,36 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231032182023 | poštovné 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 104,30 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |