Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028202024 | online konferencia - Magová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,31 € | 13.12.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028212024 | preklad vedeckého textu do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Enzo PASSERINI | 41636783 | 510,19 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028312024 | prenájom plavárne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 296,00 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027512024 | obed_12.11.2024_Audit internacionali. na KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | YELL cuisine, s.r.o. | 51167492 | 208,50 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027762024 | prednášky_UTV_10 - 12/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KON s.r.o. | 47423412 | 200,00 € | 13.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028162024 | poštové služby 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 184,30 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028182024 | občerstvenie - IPO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 63,76 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028752024 | ochranné pracovné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 679,06 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029572024 | tel.poplatky 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 596,48 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029282024 | III.štvrťročná kontrola EPS a HSP_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 523,08 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029292024 | oprava HSP výmena akumulátorov_BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 585,24 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029272024 | III.štvrťročná kontrola EPS a HSP_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 901,08 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029732024 | prepäťové ochrany_EPS-ka_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 689,55 € | 13.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027782024 | vianočné pozdravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 50,40 € | 13.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029122024 | reklamné predmety_ERASMUS+ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 5 385,60 € | 13.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030342024 | reklamné predmety | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 1 031,28 € | 13.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027332024 | prenájom priestorov_BEÁNIA 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 1 320,00 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027372024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027382024 | online konferencia - Zentko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027422024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027442024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 12.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027462024 | online konferencia - Kováčová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,31 € | 12.12.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027482024 | online konferencia - Biarincová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 82,81 € | 12.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027502024 | online konferencia - Macko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 83,12 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027602024 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 30,34 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027612024 | Strava za-ci 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 305,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028022024 | POBOX, poštovné 2024/11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 73,20 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028042024 | revízia a čistenie komínov 6/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Vozár - kominárstvo | 41343867 | 43,20 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028052024 | revízia a čistenie komínov 6/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Vozár - kominárstvo | 41343867 | 86,40 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028072024 | revízia a čistenie komínov 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marek Vozár - kominárstvo | 41343867 | 151,20 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |