Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005312024 | OM 3 plyn 2024/3_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241005322024 | OM 3 plyn 2024/3_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241005332024 | OM 3 plyn 2024/3_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 795,60 € | 19.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241005742024 | Zemný plyn LE 04/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 623,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007472024 | OM 1 plyn 2024/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007482024 | OM 2 plyn 2024/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 941,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007492024 | OM 3 plyn 2024/4_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007502024 | OM 3 plyn 2024/4_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007512024 | OM 3 plyn 2024/4_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 795,60 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241008802024 | OM 1 plyn 2024/5 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 19.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | OM 2 plyn 2024/5 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 941,00 € | 19.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008832024 | OM 3 plyn 2024/5_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008842024 | OM 3 plyn 2024/5_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008852024 | OM 3 plyn 2024/5_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 795,60 € | 19.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009002024 | Zemný plyn LE 05/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 418,00 € | 19.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032432023 | online konferencia - p. Sarka Róbert | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 18.01.2024 | 28.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032442023 | online konferencia - p. Semričová Zuzana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 18.01.2024 | 28.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032452023 | online konferencia - p. Russinová Katarína | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 18.01.2024 | 28.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032472023 | online konferencia - p. Karasová Mária | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 18.01.2024 | 28.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032482023 | online konferencia - p. Pošteková Beáta | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,90 € | 18.01.2024 | 28.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032972023 | predplatné NEXTECH komplet r.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 30,00 € | 18.01.2024 | 04.01.2024 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20241000292024 | servis zab.systému | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 73,90 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000222024 | online školenie_Verejné obstarávanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OTIDEA | 47139200 | 114,00 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001872024 | výučba predmetu pre Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Misijná škola Karola Wojtylu | 50555120 | 280,00 € | 18.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001882024 | tonery originálne, opt. jednotka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 267,60 € | 18.01.2024 | 02.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241001892024 | tonery kompatibilné HP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 24,00 € | 18.01.2024 | 02.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231032512023 | kazeta na prorektorskú reťaz | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr.art.Andrea Ďurianová Art.D. | 340,00 € | 18.01.2024 | 15.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | ||||
| 20241000172024 | manipu.poplatok na rok 2024_triedený odpad | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TS Ružomberok a.s. | 36391301 | 120,00 € | 17.01.2024 | 14.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000432024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 366,26 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000442024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 516,80 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |