Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003172025 | elektrina 2/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 081,00 € | 08.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006512025 | OM 1 plyn 3/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 08.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006522025 | OM 2 plyn 3/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 145,00 € | 08.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006532025 | OM 3 plyn 3/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006542025 | OM 3 plyn 3/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | OM 3 plyn 3/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 546,20 € | 08.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006562025 | elektrina 3/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 232,40 € | 08.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006572025 | elektrina 3/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 232,40 € | 08.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006582025 | elektrina 3/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 616,20 € | 08.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | OM 1 plyn 4/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 08.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008632025 | OM 2 plyn 4/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 145,00 € | 08.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008642025 | OM 3 plyn 4/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | OM 3 plyn 4/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 092,40 € | 08.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | OM 3 plyn 4/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 546,20 € | 08.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | elektrina 4/2025_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 232,40 € | 08.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008682025 | elektrina 4/2025_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 232,40 € | 08.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008692025 | elektrina 4/2025_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 616,20 € | 08.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029592024 | núdzové svetlá LED | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 109,80 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029602024 | spot. mat. k núdzovým svetlám | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 41,20 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030692024 | redakčný zapis do časopisu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 103,59 € | 07.01.2025 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030742024 | obedy za 12/2024 SŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 120,00 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029582024 | poháre, taniere, lyžičky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 109,43 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029642024 | podpisová kniha 2 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 31,99 € | 07.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029652024 | voda 21.11.-16.12.2024 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 69,53 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029662024 | voda 21.11.-16.12.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 285,42 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029772024 | Strava za-ci 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 144,90 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030072024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 39,99 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030082024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 1 012,66 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030092024 | vodné, stočné RUŽA 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 182,36 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030422024 | strážna služba - 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 1 514,10 € | 07.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra |