Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003272024 | vodné a stočné 1.1.-23.1.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 583,97 € | 08.02.2024 | 02.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003312024 | teplo 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 15 950,99 € | 08.02.2024 | 14.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001072024 | kniha"Základy hebrejštiny Tanachu" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 919,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001582024 | ventilátory CF 200 T_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o. | 35873451 | 771,24 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033062023 | finančný bonus 1%_12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 6,29 € | 07.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001012024 | údržbársky materiál 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 144,16 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001472024 | telefónne poplatky 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 289,75 € | 07.02.2024 | 02.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002052024 | odhŕňanie snehu (stroj MANITOU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pochyba - DOMINO | 14270331 | 156,00 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002392024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 1 162,00 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002412024 | stravné ZAMESTNANCI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 618,48 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002422024 | stravné ZAMESTNANCI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 4 251,89 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002402024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 2 048,71 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002112024 | obedy pre účatníkov konferencie 130331 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 517,77 € | 07.02.2024 | 22.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003172024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 29,36 € | 07.02.2024 | 23.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003182024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 8,70 € | 07.02.2024 | 23.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003282024 | hlavičkový papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 51,00 € | 07.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000952024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 126,41 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000962024 | tlač posteru Kega Hlinková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 34,99 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001732024 | tepelná energia UK KU 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 9 652,16 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001742024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 847,70 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001752024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 797,41 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001982024 | tepelná energia ŠD BLOK "C" - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 903,51 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001992024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 986,91 € | 06.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001122024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 378,21 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002182024 | strava zamestnanci 1/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 1 305,04 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241002062024 | služby BTS, OPP 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002192024 | repre - obedy Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 27,50 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002272024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 262,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002292024 | stravné ŠTUDENTI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 84,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002312024 | stravné ZAMESTNANCI 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 139,00 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |