Faktúry
Počet záznamov: 49508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000712024 | čistenie rohoží 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000722024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 27,67 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000872024 | členský poplatok Klub dekanov 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001082024 | kávovar DELONGHI,spotr.mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | NAY a.s. | 35739487 | 556,84 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000822024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 355,02 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241002472024 | Bezpečnosť v praxi 14.02.2024-13.02.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001952024 | flipchart blok, papierové utierky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,86 € | 01.02.2024 | 14.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231033072023 | cateringové služby (zamestnanci PF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 2 462,00 € | 01.02.2024 | 02.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003262024 | reakreditácia centra ICDL+licenč. poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská informatická spoločnosť | 30845874 | 710,00 € | 01.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000572024 | predplatné čas. Oše a PA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská komora sestier | 37999991 | 15,00 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000642024 | Edukácia v profesii zdr.pracovníka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 660,00 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001242024 | Verejná správa - ročný prístup | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001942024 | tlač Notitiae Historiae Ecclesiasticae 2/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 88,20 € | 31.01.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 20241000552024 | tlač univerzitného časopisu KURIÉR 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 237,60 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001762024 | tlač publikácie - Kultúrne dejiny 2/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 23,98 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001772024 | tlač publikácie - Kultúrne dejiny 2/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 167,42 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001792024 | tlačiarenské služby - záložky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 100,00 € | 31.01.2024 | 14.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241000372024 | predplatné čas. Česká radiologie 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | L. K. PERMANENT | 31352782 | 29,90 € | 30.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000382024 | predplatné čas. Onkologie 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SOLEN | 35865211 | 36,00 € | 30.01.2024 | 15.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000492024 | čistiaci prostriedok do podlahové. automatu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 202,80 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000782024 | letenka - p. Bendíková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CK MALKO POLO,s.r.o. | 36324175 | 208,99 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000752024 | EPS,HSP štvrťročná,polročná kontrola | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 642,00 € | 30.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231033052023 | preklad do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Zuzana Fidriková | 37576674 | 346,00 € | 30.01.2024 | 24.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241001572024 | PHP práškový P6 (FZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 78,00 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241000972024 | telefónne poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,20 € | 29.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000982024 | telefónne poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,00 € | 29.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000992024 | telefónne poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,00 € | 29.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001002024 | telefónne poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,00 € | 29.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001032024 | vodné, stočné FFKU 28.9.2023 - 17.1.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 147,42 € | 29.01.2024 | 24.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231033042023 | Sociálna práca rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 26.01.2024 | 23.12.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra |