Faktúry
Počet záznamov: 52002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026032024 | údržbársky materiál 11/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 321,98 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026572024 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 114,00 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026612024 | pranie posteľného prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 206,10 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026962024 | oprava poškod.žalúz.,dverí,okien | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | S2Kservisfamily s.r.o. | 51121468 | 1 530,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027202024 | káva "ETIOPIA" 20 kg | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Graano s.r.o. | 56263058 | 320,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027822024 | PO 11/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 66,00 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025792024 | vodné, stočné RUŽA 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 351,37 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241025802024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 31,67 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241025812024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 565,95 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027572024 | odhŕňanie snehu_11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pochyba - DOMINO | 14270331 | 300,00 € | 03.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027832024 | prenájom telocvične GsvA 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 400,00 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027962024 | strážna služba - 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 1 918,36 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028032024 | pracovné odevy, obuv | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 253,39 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241025962024 | časopis KH - predplatné 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 22,40 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025542024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 160,75 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025552024 | ubytovanie lektorov interpretačných kurzov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA, s.r.o. | 36378038 | 76,00 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025562024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 674,36 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025592024 | voda 24.10.-20.11.24 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 71,35 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025602024 | voda 24.10.-20.11.24 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 279,94 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025822024 | mat_údržba kávovarov_(filter,odvápňovač) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dita Vilhelm | 71627162 | 78,82 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026492024 | osvetlenie_ozvučenie_BEÁNIA 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ivan Pavlík - junior extra | 33235481 | 400,00 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025972024 | zemný plyn 12/2024 RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241026002024 | zemný plyn 12/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027812024 | strava zamestnanci 11/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 512,00 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241025842024 | notárske úkony 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Notársky úrad | 37973037 | 38,64 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241025862024 | prac.obed_26.11.2024_návšteva_MŠVVaM SR | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 90,00 € | 02.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027302024 | čistiace potreby, hygien. materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 589,55 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027432024 | čistiace potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 210,00 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027582024 | poistenie HM 01.01.2025-31.12.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 36,57 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241027592024 | poistenie HM 01.01.2025-31.12.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 1 928,58 € | 02.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |