Faktúry
Počet záznamov: 52317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030442024 | odhŕňanie snehu_12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef Pochyba - DOMINO | 14270331 | 300,00 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000422025 | nájomné 1.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 318,46 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000062025 | ročný členský poplatok_rok 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 264,70 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241030542024 | registrované DOI pre články_PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 59,36 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241030552024 | registrované DOI pre články_FF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 12,45 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241030562024 | registrované DOI pre články_TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 24,89 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241030572024 | registrované DOI pre články_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 10,53 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241030582024 | registrované DOI pre články_zborník_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Publishers International Linking | 29,68 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000052025 | nájomné I.Q/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FANIT s.r.o. | 44399707 | 239,19 € | 03.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029342024 | čistenie a prenájom rohoží 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,95 € | 02.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029132024 | občerstvenie_REPRE_CBA_RE_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 255,53 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029142024 | predlžovacie káble_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 70,75 € | 02.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029612024 | oprava služ. auta - poistná udalosť | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Todos Košice, s.r.o. | 47168455 | 807,80 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029622024 | strava zamestnanci 12/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 1 045,80 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030102024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 8,00 € | 02.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030112024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RBF, s.r.o. | 36605913 | 17,20 € | 02.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241031202024 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 52,58 € | 31.12.2024 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030122024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 228,00 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030132024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 331,00 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030142024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 880,00 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030152024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 820,36 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030162024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 234,00 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030172024 | stravné ŠTUDENTI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 396,12 € | 30.12.2024 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030602024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 25,00 € | 30.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030612024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 74,76 € | 30.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030642024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 62,34 € | 30.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241030652024 | stravné ZAMESNTNANCI 12/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 2 960,48 € | 30.12.2024 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029352024 | Zdravotnícke štúdie 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 630,00 € | 27.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029382024 | predplatné Adoramus Te 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ADORAMUS TE n.o. | 50643053 | 10,00 € | 23.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241029222024 | spracovanie videí_preklad do ANJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PS: Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 240,00 € | 23.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra |